一、2013年國民經濟和社會發展計劃執行情況

2013年是新區時代定?，F代化建設的開局之年，也是實施“十二五”規劃承上啟下的關鍵一年。一年來，在區委領導和區人大監督支持下，全區上下緊緊圍繞“爭當浙江舟山群島新區建設排頭兵”的總體目標，攻堅克難，銳意進取，全區經濟社會各項事業呈現持續協調和諧發展的良好局面。區十六屆人大二次會議確定的主要計劃指標基本完成，政府投資項目、重點項目和規劃編制計劃任務完成情況較好。

（一）2013年主要指標完成情況。

2013年，全區實現地區生產總值380.3億元，按可比價計算，增長9.3%。實現區本級工業總產值657.3億元，增長12.2%，完成計劃數的100.3%。實現規上工業增加值89.6億元，增長11.0%。實現農漁業總產值19.6億元，增長6.8%，完成計劃數的105.9%。完成固定資產投資額337.1億元，增長27.1%，完成計劃數的107.0%；其中，區本級固定資產投資額219.1億元，增長25.1%，完成計劃數的108.5%。完成工業性投入83.7億元，增長10.1％，完成計劃數的100.9%。實現港口貨物吞吐量1.2億噸，增長4.0%，完成計劃數的105.2%；集裝箱吞吐量57.7萬標箱，增長14.7%，完成計劃數的104.9%。財政總收入45.0億元，為上年的96.6%，完成計劃數的92.6%；地方財政收入26.1億元，增長2.1%，完成計劃數的97.9%，其中：區本級地方財政收入12.1億元，增長5.2%，完成計劃數的105.2%。實現社會消費品零售總額136.5億元，增長12.4%，完成計劃數的101.8%。實現自營出口總額14.9億美元，為上年的61.9%，完成計劃數的67.6%。城鎮居民人均可支配收入41079元，增長10.1％；農漁村居民人均純收入20589元，增長10.6％。萬元生產總值綜合能耗，化學需氧量排放量及二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量均完成省、市下達指標。

（二）2013年政府投資項目完成情況。

2013年共安排區政府投資項目182個，其中結轉項目50個，新增項目54個，預備項目78個。結轉和新增項目計劃總投資108.4億元，其中2013年度計劃投資36.3億元。全年完成投資31億元，完成年度計劃的85.4%。已完工項目35個，正在建設項目52個，開展前期工作項目17個。

結轉項目50個。舟山市定海區舟山群島水系本島大沙河段治理工程、金塘110kv海底電纜遷移工程、定海三中遷建工程、定海城西小學工程、雙橋鎮鎮級農居小區等22個項目已完工；定海小沙至白泉公路工程(馬岙至干覽段)、定海金塘瀝港欣港至西垢公路、舟山市定海區金塘北部開發建設項目圍涂工程、定海區海洋科技創業中心項目、海城雅苑、鹽倉政府保障性住房項目等28個項目正在按計劃建設。

新增項目54個。定海金塘東垢碼頭至西垢公路、定海區農村公路大中修工程、冊子項目區中小河流治理重點縣綜合整治與水系連通試點、定海區2013年小型農田水利重點縣工程等13個項目已完工；定海岑港（煙墩）至馬目公路、南山西南塘一期、白泉鎮核心區塊路網工程、白泉文化公園、蓉浦公寓、浙江舟山群島新區金塘保稅物流中心等24個項目已開工建設；園區規劃2#路及河道工程、中心區塊土地一級市場整理項目道路建設工程、定海伍玖文化創意產業園區二期、園區毛峙滾裝碼頭工程等17個項目正在開展前期工作。

（三）2013年重點建設項目完成情況。

2013年，全區共安排重點建設項目92個，其中實施項目65個，預備項目27個。結轉和新增項目計劃總投資359.78億元，其中2013年計劃投資101.75億元。全年結轉項目和新增項目共完成投資89.60億元，完成年度計劃的88%。65個實施項目中新泰水產精深加工項目、金塘110KV海底電纜遷移工程、定海三中遷建工程、聯勤中心閘等9個項目已完工；定海岑港至小沙公路、浙江天祿能源有限公司油品倉儲項目（包括中際項目）、光匯石油儲運工程、海城雅苑、金塘北部區域圍墾工程、露亭開元名都大酒店、汽車商貿城一期等52個項目正在抓緊建設，定海區冊子北部促淤圍涂工程、中海油舟山石化有限公司設備升級項目、顧氏骨傷醫院建設工程3個項目正在開展前期手續，年產100萬噸甲醇汽油、柴油生產項目因業主自身原因暫停實施。

（四）2013年規劃編制完成情況。

2013年計劃編制各類規劃25項。新增編制1項，為《舟山市定海區海洋戰略性新興產業發展研究》，總共26項。

已編制完成7項。分別是《定海區“十二五”規劃中期評估》、《定海區國民經濟和社會信息化“十二五”發展規劃》（注：調整為《定海區國民經濟和社會信息化中長期規劃綱要暨“智慧定海”建設行動計劃》）、《定海區生態功能區劃》、《舟山市定海區農村住宅建設布點規劃》、《舟山市定海區海洋戰略性新興產業發展研究》、《定海區中小學布局調整規劃》、《定海區防洪排澇（水系）規劃》。

按計劃推進編制12項。分別是《定海區省級創新型城市創建規劃》、《定海區海島保護規劃》、《舟山市定海區海洋災害風險區劃》、《舟山市定海區區域衛生規劃》、《海洋旅游度假區規劃》、《東海大峽谷國家森林公園生態旅游區規劃》、《定海五山規劃研究》、《定海古城核心區保護與更新專項研究》、《定海區生態建設規劃》、《定海歷史文化名村保護規劃》、《大豐片區控制性規劃編制》、《金塘土地利用總體規劃修編》。

暫停編制1項?！恶R岙鎮歷史文化名鎮規劃》因歷史文化名鎮評定標準發生調整，暫停編制。

取消編制6項。《定海區重點產業及戰略性新興產業發展規劃》、《定海區高新技術產業園區建設規劃》因《舟山市定海區海洋戰略性新興產業發展研究》已先行編制，故取消；《定海城區歷史文化核心保護區規劃》因核心內容與《定海古城核心區保護與更新專項研究》重疊，取消編制；《定海區商貿流通業發展空間布局規劃》因市里今年編制的《舟山市中心城區商業網點規劃》已包含定海核心內容，因此取消編制；《定海交通“十二五”規劃調整暨定海綜合交通規劃》市里相關專項規劃尚未完成，“十二五”規劃年限已過大半，編制意義缺失，取消編制；《定海區海洋功能區劃》因省里明確縣區不用編制，因此取消。

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二、2014年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的起始年，也是確保全面完成“十二五”規劃和區十六屆人大一次會議確定的五年目標任務的攻堅之年。雖然世界經濟復蘇艱難，我國經濟發展下行壓力依然很大，但十八屆三中全會的勝利召開，深化改革各項任務的全面落實將為中國經濟發展帶來了新的動力。與此同時，隨著新區建設的深入推進，特別是體制機制創新和機構改革成功，各方面積極因素持續調動，也將為全市和我區經濟和社會的發展提供新的有力支撐。綜合考慮各方面因素，建議2014年我區國民經濟和社會發展主要計劃指標安排如下：

（一）2014年主要計劃指標安排。

1.地區生產總值確保增長10%以上。

主要基于以下考慮：2014年，世界經濟仍處于深度轉型調整期，發達經濟體逐步回升、新興經濟體相對減速的增長格局將維持不變，世界經濟增長的內生動力依然不足，加上美國量化寬松政策退出等帶來的變數，預計世界經濟仍將呈現低速增長態勢。當前，國內經濟仍處于增長換檔期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期的疊加階段，經濟較快增長難度很大，2014年將延續穩中有進的走勢。2014年也是新區三年行動計劃實施承上啟下的關鍵一年，國務院、國家部委和省委省政府已經研究出臺了多項支持新區發展的政策措施，新區加快發展的宏觀環境正進一步形成。從我區的實際看，將地區生產總值增幅確定在10%以上，既是爭當新區建設排頭兵的客觀需要，也有利于促進結構調整和改革創新，穩定預期，保持和提升區域競爭力。

2.區本級工業總產值確保完成740億元，增長12 %，力爭完成756億元，增長15%。規上工業增加值增長12%。

主要基于以下考慮：近年來，我區以“工業強區”建設為龍頭，著力強化四大工業平臺建設，引導園區不斷加快項目推進，加快完善基礎配套設施，園區承載能力不斷增強，集聚效應逐步顯現，產業活力進一步激發。目前，四大工業園區年產值已接近全區工業總產值的百分之五十。2014年，隨著重點產業整合提升、中小企業引導培育以及“四換三名”工程等相關工作的進一步推進，我區工業發展能力將進一步增強。與此同時，在中海油舟山石化檢修后生產能力進一步提高，中際化工、天祿石化、中海糧油等大項目產能持續釋放，頤揚油脂、泰豐糧油、寶舟鋼鐵加工、中浪鋼鐵等新項目將投入生產，機械加工業發展進一步穩固，船舶企業有望呈企穩回升勢頭、出現恢復性增長等利好因素帶動下，預計2014年，我區工業仍將保持較快速度的發展。

3.農漁業總產值20億元，比上年略增。

主要基于以下考慮：農業方面，受禽流感及鄉村環境衛生整治工作推進影響，我區畜禽養殖量進一步壓縮。本地農民更多選擇轉移就業，農業種植面積受到制約。但是隨著我區海島現代農業建設的推進，農業生產的質量和效益得到了提升，農業發展應能繼續保持相對穩定。漁業方面，近海漁業資源恢復仍需期待，精深養殖雖然效益明顯但受技術和空間限制，尋求突破難度較大。遠洋漁業由于生產成本居高不下，魷魚國內市場還沒完全打開，國際市場比較疲軟等原因，也難有大的增長。因此預計，2014年，全區農漁業發展將保持穩定，產值比上年略有增長。

4.區本級固定資產投資確保完成285億元，增長30%。其中，工業性投入確保完成105億元，增長25%。

主要基于以下考慮：當前，在出口受挫、消費不振的情況下，投資拉動依然是推動經濟發展的主要動力。2014年，全市固定資產投資指標要求在1000億元以上。定海作為全市經濟社會發展的重要支撐，投資壓力繼續加大。今年，我區投資增量主要來自光匯油庫工程、外釣應急儲運項目、神華國華“上大壓小”等大項目的持續投入，舊城改造進度加快和投資力度進一步加大，房地產開發項目數量增加，以及檀香電信地塊商貿綜合體項目、寧波-舟山港馬岙港區液體化工品儲運項目、舟山群島新區“三農”農副產品綜合批發市場等新項目。受終端需求不振、產能過剩及利潤偏低等因素影響，工業性投入增長相對艱難。隨著我區重點項目建設力度進一步加大，預計全年我區固定資產投資能完成預定目標。

5.港口貨物吞吐量1.33億噸，增長10%，其中集裝箱吞吐量70萬標箱。

主要基于以下考慮：2013年，全球港口生產運輸狀況相對平穩，預示隨著經濟的緩慢復蘇全球港口行業正處于逐漸企穩回升的軌道。得益于我區不斷強化的港口物流體系建設，以及大企業大項目的帶動和港口運營能力的提升，2014年，我區港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量將繼續保持一定幅度的增長，預計可以完成年度目標。

6.財政總收入47.2億元，地方財政收入27.4億元，均增長5%。其中，區本級地方財政收入12.8億元，增長6%。

主要基于以下考慮：2014年，我區經濟將繼續保持平穩發展，主要產業和重點企業經營狀況總體趨好，一批優質項目產能加快釋放，財政增收基礎將進一步鞏固。但經濟回升向好的基礎還有待穩固，企業效益提升困難，擔?；ケｏL險依然存在，制造業稅收或將低位徘徊，房地產稅收不確定性增加，“營改增”全面擴圍，清費減稅力度繼續擴大等，都將對地方財政收入增收形成壓力。預計，2014年我區財政收入將繼續呈小幅增長態勢。

7.社會消費品零售總額154億元，增長13%。

主要基于以下考慮：近年來，受體制機制等因素制約，我區商貿零售及住宿餐飲業發展緩慢，項目增量不多，發展缺少亮點。加上基數相對龐大，宏觀經濟形勢嚴峻、企業效益下滑，又遭受網購等新興購物方式及中央厲行節約相關政策出臺的巨大沖擊，社零增長相對艱難。2014年，我區社會消費品市場除汽車零售有零星增長外，其他基本沒有新的增長點，完成13%的增幅壓力相對較大，需付出較大努力。

8.自營出口總額18億美元，增長21%。

主要基于以下考慮：2014年雖然世界經濟增長依然緩慢，但外貿出口環境仍有望得到改善。當前，我區自營出口基數已處于低位，隨著美國、日本等主要出口市場經濟的企穩回升，將推動出口形成一定增長。另外，從船舶企業手持訂單的情況來看，2014年船舶出口形勢也將好于上年。因此預計，全年全區自營出口總額約為18億美元，增幅在21%左右。

9.城鎮居民人均可支配收入45187元，增長10%；農漁村居民人均純收入22854元，增長11%。

主要基于以下考慮：2014年，雖然部分企業生產經營仍較為困難，農業成本上升等因素也會影響居民收入，但保持穩定增長的態勢可以預期。隨著國家收入分配體制的深化細化，強農惠農政策力度的持續加大，社會保障的進一步完善，以及財政民生支出和居民財產性收入的繼續增加，預計2014年，我區城鄉居民收入能實現預期增長。

10.萬元生產總值綜合能耗降幅和主要污染物排放降幅均完成省、市下達指標。?

主要基于以下考慮：萬元生產總值能耗和主要污染物排放指標是衡量節能降耗和污染物減排的重要指標，是貫徹落實科學發展觀的重要體現。我們將從建設生態文明的高度出發，把節能減排作為長期性工作持續加以重視，進一步依靠科技進步、管理創新、優化產業結構和實施節能減排工程等方式，力求節能減排工作有新突破，確保相關指標順利完成。

（二）2014年政府投資項目安排。

2014年，計劃安排續建項目和新增項目135個，總投資205.3億元，安排預備項目30個。其中，2014年度安排投資55億元。

交通項目??續建4個，新增8個，年度計劃總投資3.24億元。全年計劃完成新增項目4個。

水利項目??續建13個，新增11個，年度計劃總投資6.27億元。全年計劃完成續建項目10個，完成新增項目1個。

農漁業項目??新增3個，年度計劃總投資2.1億元。

城鄉公用設施項目??續建13個，新增15個，年度計劃總投資13.47億元。全年計劃完成續建項目6個，完成新增項目3個。

社會事業項目??續建9個，新增13個，年度計劃總投資5.37億元。全年計劃完成續建項目3個，完成新增項目4個。

安置房和農居房項目? 續建19個，新增12個，年度計劃總投資20.28億元。全年計劃完成續建項目7個，完成新增項目2個。

政府公共設施項目? 續建3個，新增7個，年度計劃總投資0.92億元。全年計劃完成續建項目3個。

其他項目??續建2個，新增3個，年度計劃總投資3.34億元。

（三）2014年重點建設項目安排。

2014年，計劃安排實施項目80個，總投資599.94億元，安排預備項目9個。其中，2014年度安排投資139.23億元，其中港口物流項目41.80億元，臨港工業項目29.76億元，交通、市政、園區基礎設施項目9.2億元，安居工程項目16.06億元，社會發展項目5.43億元，農業、水利項目6.19億元，商貿、旅游項目30.79億元。全年計劃完成項目8個。

（四）2014年規劃編制安排。

2014年計劃編制各類規劃19項。

其中新編15項。分別為：《定海區省級金融創新示范區建設發展規劃》、《定海區高科技產業園區規劃》、《定海區水產養殖規劃》、《定海城區公共設施布局專項規劃》、《定海城區交通專項規劃化》、《定海城區色彩規劃研究》、《城東單元控制性詳細規劃》、《環南單元控制性詳細規劃》、《昌國單元控制性詳細規劃》、《定海區馬岙街道形態規劃設計》、《定海區雙橋中心區及城市設計》、《定海區雙橋中心控制性詳細規劃》、《定海區小沙片區規劃研究》、《定海區小沙街道控制性詳細規劃》、《定海區干覽鎮城鎮總體規劃》。

修編4項。分別為：《定海區農村住宅建設布點規劃（修編）》、《定海區鹽倉片控制性詳細規劃（修編）》、《定海區白泉鎮控制性詳細規劃（修編）》、《定海區馬岙街道詳細性規劃設計（修編）》。