一、2013年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

2013年是新區(qū)時代定海現(xiàn)代化建設的開局之年，也是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。一年來，在區(qū)委領導和區(qū)人大監(jiān)督支持下，全區(qū)上下緊緊圍繞“爭當浙江舟山群島新區(qū)建設排頭兵”的總體目標，攻堅克難，銳意進取，全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)協(xié)調(diào)和諧發(fā)展的良好局面。區(qū)十六屆人大二次會議確定的主要計劃指標基本完成，政府投資項目、重點項目和規(guī)劃編制計劃任務完成情況較好。

（一）2013年主要指標完成情況。

2013年，全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380.3億元，按可比價計算，增長9.3%。實現(xiàn)區(qū)本級工業(yè)總產(chǎn)值657.3億元，增長12.2%，完成計劃數(shù)的100.3%。實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值89.6億元，增長11.0%。實現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，增長6.8%，完成計劃數(shù)的105.9%。完成固定資產(chǎn)投資額337.1億元，增長27.1%，完成計劃數(shù)的107.0%；其中，區(qū)本級固定資產(chǎn)投資額219.1億元，增長25.1%，完成計劃數(shù)的108.5%。完成工業(yè)性投入83.7億元，增長10.1％，完成計劃數(shù)的100.9%。實現(xiàn)港口貨物吞吐量1.2億噸，增長4.0%，完成計劃數(shù)的105.2%；集裝箱吞吐量57.7萬標箱，增長14.7%，完成計劃數(shù)的104.9%。財政總收入45.0億元，為上年的96.6%，完成計劃數(shù)的92.6%；地方財政收入26.1億元，增長2.1%，完成計劃數(shù)的97.9%，其中：區(qū)本級地方財政收入12.1億元，增長5.2%，完成計劃數(shù)的105.2%。實現(xiàn)社會消費品零售總額136.5億元，增長12.4%，完成計劃數(shù)的101.8%。實現(xiàn)自營出口總額14.9億美元，為上年的61.9%，完成計劃數(shù)的67.6%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入41079元，增長10.1％；農(nóng)漁村居民人均純收入20589元，增長10.6％。萬元生產(chǎn)總值綜合能耗，化學需氧量排放量及二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量均完成省、市下達指標。

（二）2013年政府投資項目完成情況。

2013年共安排區(qū)政府投資項目182個，其中結(jié)轉(zhuǎn)項目50個，新增項目54個，預備項目78個。結(jié)轉(zhuǎn)和新增項目計劃總投資108.4億元，其中2013年度計劃投資36.3億元。全年完成投資31億元，完成年度計劃的85.4%。已完工項目35個，正在建設項目52個，開展前期工作項目17個。

結(jié)轉(zhuǎn)項目50個。舟山市定海區(qū)舟山群島水系本島大沙河段治理工程、金塘110kv海底電纜遷移工程、定海三中遷建工程、定海城西小學工程、雙橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)級農(nóng)居小區(qū)等22個項目已完工；定海小沙至白泉公路工程(馬岙至干覽段)、定海金塘瀝港欣港至西垢公路、舟山市定海區(qū)金塘北部開發(fā)建設項目圍涂工程、定海區(qū)海洋科技創(chuàng)業(yè)中心項目、海城雅苑、鹽倉政府保障性住房項目等28個項目正在按計劃建設。

新增項目54個。定海金塘東垢碼頭至西垢公路、定海區(qū)農(nóng)村公路大中修工程、冊子項目區(qū)中小河流治理重點縣綜合整治與水系連通試點、定海區(qū)2013年小型農(nóng)田水利重點縣工程等13個項目已完工；定海岑港（煙墩）至馬目公路、南山西南塘一期、白泉鎮(zhèn)核心區(qū)塊路網(wǎng)工程、白泉文化公園、蓉浦公寓、浙江舟山群島新區(qū)金塘保稅物流中心等24個項目已開工建設；園區(qū)規(guī)劃2#路及河道工程、中心區(qū)塊土地一級市場整理項目道路建設工程、定海伍玖文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期、園區(qū)毛峙滾裝碼頭工程等17個項目正在開展前期工作。

（三）2013年重點建設項目完成情況。

2013年，全區(qū)共安排重點建設項目92個，其中實施項目65個，預備項目27個。結(jié)轉(zhuǎn)和新增項目計劃總投資359.78億元，其中2013年計劃投資101.75億元。全年結(jié)轉(zhuǎn)項目和新增項目共完成投資89.60億元，完成年度計劃的88%。65個實施項目中新泰水產(chǎn)精深加工項目、金塘110KV海底電纜遷移工程、定海三中遷建工程、聯(lián)勤中心閘等9個項目已完工；定海岑港至小沙公路、浙江天祿能源有限公司油品倉儲項目（包括中際項目）、光匯石油儲運工程、海城雅苑、金塘北部區(qū)域圍墾工程、露亭開元名都大酒店、汽車商貿(mào)城一期等52個項目正在抓緊建設，定海區(qū)冊子北部促淤圍涂工程、中海油舟山石化有限公司設備升級項目、顧氏骨傷醫(yī)院建設工程3個項目正在開展前期手續(xù)，年產(chǎn)100萬噸甲醇汽油、柴油生產(chǎn)項目因業(yè)主自身原因暫停實施。

（四）2013年規(guī)劃編制完成情況。

2013年計劃編制各類規(guī)劃25項。新增編制1項，為《舟山市定海區(qū)海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，總共26項。

已編制完成7項。分別是《定海區(qū)“十二五”規(guī)劃中期評估》、《定海區(qū)國民經(jīng)濟和社會信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（注：調(diào)整為《定海區(qū)國民經(jīng)濟和社會信息化中長期規(guī)劃綱要暨“智慧定海”建設行動計劃》）、《定海區(qū)生態(tài)功能區(qū)劃》、《舟山市定海區(qū)農(nóng)村住宅建設布點規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》、《定海區(qū)中小學布局調(diào)整規(guī)劃》、《定海區(qū)防洪排澇（水系）規(guī)劃》。

按計劃推進編制12項。分別是《定海區(qū)省級創(chuàng)新型城市創(chuàng)建規(guī)劃》、《定海區(qū)海島保護規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)海洋災害風險區(qū)劃》、《舟山市定海區(qū)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃》、《海洋旅游度假區(qū)規(guī)劃》、《東海大峽谷國家森林公園生態(tài)旅游區(qū)規(guī)劃》、《定海五山規(guī)劃研究》、《定海古城核心區(qū)保護與更新專項研究》、《定海區(qū)生態(tài)建設規(guī)劃》、《定海歷史文化名村保護規(guī)劃》、《大豐片區(qū)控制性規(guī)劃編制》、《金塘土地利用總體規(guī)劃修編》。

暫停編制1項。《馬岙鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn)規(guī)劃》因歷史文化名鎮(zhèn)評定標準發(fā)生調(diào)整，暫停編制。

取消編制6項。《定海區(qū)重點產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《定海區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃》因《舟山市定海區(qū)海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》已先行編制，故取消；《定海城區(qū)歷史文化核心保護區(qū)規(guī)劃》因核心內(nèi)容與《定海古城核心區(qū)保護與更新專項研究》重疊，取消編制；《定海區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃》因市里今年編制的《舟山市中心城區(qū)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃》已包含定海核心內(nèi)容，因此取消編制；《定海交通“十二五”規(guī)劃調(diào)整暨定海綜合交通規(guī)劃》市里相關專項規(guī)劃尚未完成，“十二五”規(guī)劃年限已過大半，編制意義缺失，取消編制；《定海區(qū)海洋功能區(qū)劃》因省里明確縣區(qū)不用編制，因此取消。

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二、2014年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排（建議）

2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的起始年，也是確保全面完成“十二五”規(guī)劃和區(qū)十六屆人大一次會議確定的五年目標任務的攻堅之年。雖然世界經(jīng)濟復蘇艱難，我國經(jīng)濟發(fā)展下行壓力依然很大，但十八屆三中全會的勝利召開，深化改革各項任務的全面落實將為中國經(jīng)濟發(fā)展帶來了新的動力。與此同時，隨著新區(qū)建設的深入推進，特別是體制機制創(chuàng)新和機構改革成功，各方面積極因素持續(xù)調(diào)動，也將為全市和我區(qū)經(jīng)濟和社會的發(fā)展提供新的有力支撐。綜合考慮各方面因素，建議2014年我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃指標安排如下：

（一）2014年主要計劃指標安排。

1.地區(qū)生產(chǎn)總值確保增長10%以上。

主要基于以下考慮：2014年，世界經(jīng)濟仍處于深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，發(fā)達經(jīng)濟體逐步回升、新興經(jīng)濟體相對減速的增長格局將維持不變，世界經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力依然不足，加上美國量化寬松政策退出等帶來的變數(shù)，預計世界經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢。當前，國內(nèi)經(jīng)濟仍處于增長換檔期、結(jié)構調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期的疊加階段，經(jīng)濟較快增長難度很大，2014年將延續(xù)穩(wěn)中有進的走勢。2014年也是新區(qū)三年行動計劃實施承上啟下的關鍵一年，國務院、國家部委和省委省政府已經(jīng)研究出臺了多項支持新區(qū)發(fā)展的政策措施，新區(qū)加快發(fā)展的宏觀環(huán)境正進一步形成。從我區(qū)的實際看，將地區(qū)生產(chǎn)總值增幅確定在10%以上，既是爭當新區(qū)建設排頭兵的客觀需要，也有利于促進結(jié)構調(diào)整和改革創(chuàng)新，穩(wěn)定預期，保持和提升區(qū)域競爭力。

2.區(qū)本級工業(yè)總產(chǎn)值確保完成740億元，增長12 %，力爭完成756億元，增長15%。規(guī)上工業(yè)增加值增長12%。

主要基于以下考慮：近年來，我區(qū)以“工業(yè)強區(qū)”建設為龍頭，著力強化四大工業(yè)平臺建設，引導園區(qū)不斷加快項目推進，加快完善基礎配套設施，園區(qū)承載能力不斷增強，集聚效應逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)活力進一步激發(fā)。目前，四大工業(yè)園區(qū)年產(chǎn)值已接近全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的百分之五十。2014年，隨著重點產(chǎn)業(yè)整合提升、中小企業(yè)引導培育以及“四換三名”工程等相關工作的進一步推進，我區(qū)工業(yè)發(fā)展能力將進一步增強。與此同時，在中海油舟山石化檢修后生產(chǎn)能力進一步提高，中際化工、天祿石化、中海糧油等大項目產(chǎn)能持續(xù)釋放，頤揚油脂、泰豐糧油、寶舟鋼鐵加工、中浪鋼鐵等新項目將投入生產(chǎn)，機械加工業(yè)發(fā)展進一步穩(wěn)固，船舶企業(yè)有望呈企穩(wěn)回升勢頭、出現(xiàn)恢復性增長等利好因素帶動下，預計2014年，我區(qū)工業(yè)仍將保持較快速度的發(fā)展。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值20億元，比上年略增。

主要基于以下考慮：農(nóng)業(yè)方面，受禽流感及鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治工作推進影響，我區(qū)畜禽養(yǎng)殖量進一步壓縮。本地農(nóng)民更多選擇轉(zhuǎn)移就業(yè)，農(nóng)業(yè)種植面積受到制約。但是隨著我區(qū)海島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的推進，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量和效益得到了提升，農(nóng)業(yè)發(fā)展應能繼續(xù)保持相對穩(wěn)定。漁業(yè)方面，近海漁業(yè)資源恢復仍需期待，精深養(yǎng)殖雖然效益明顯但受技術和空間限制，尋求突破難度較大。遠洋漁業(yè)由于生產(chǎn)成本居高不下，魷魚國內(nèi)市場還沒完全打開，國際市場比較疲軟等原因，也難有大的增長。因此預計，2014年，全區(qū)農(nóng)漁業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)定，產(chǎn)值比上年略有增長。

4.區(qū)本級固定資產(chǎn)投資確保完成285億元，增長30%。其中，工業(yè)性投入確保完成105億元，增長25%。

主要基于以下考慮：當前，在出口受挫、消費不振的情況下，投資拉動依然是推動經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。2014年，全市固定資產(chǎn)投資指標要求在1000億元以上。定海作為全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，投資壓力繼續(xù)加大。今年，我區(qū)投資增量主要來自光匯油庫工程、外釣應急儲運項目、神華國華“上大壓小”等大項目的持續(xù)投入，舊城改造進度加快和投資力度進一步加大，房地產(chǎn)開發(fā)項目數(shù)量增加，以及檀香電信地塊商貿(mào)綜合體項目、寧波-舟山港馬岙港區(qū)液體化工品儲運項目、舟山群島新區(qū)“三農(nóng)”農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場等新項目。受終端需求不振、產(chǎn)能過剩及利潤偏低等因素影響，工業(yè)性投入增長相對艱難。隨著我區(qū)重點項目建設力度進一步加大，預計全年我區(qū)固定資產(chǎn)投資能完成預定目標。

5.港口貨物吞吐量1.33億噸，增長10%，其中集裝箱吞吐量70萬標箱。

主要基于以下考慮：2013年，全球港口生產(chǎn)運輸狀況相對平穩(wěn)，預示隨著經(jīng)濟的緩慢復蘇全球港口行業(yè)正處于逐漸企穩(wěn)回升的軌道。得益于我區(qū)不斷強化的港口物流體系建設，以及大企業(yè)大項目的帶動和港口運營能力的提升，2014年，我區(qū)港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量將繼續(xù)保持一定幅度的增長，預計可以完成年度目標。

6.財政總收入47.2億元，地方財政收入27.4億元，均增長5%。其中，區(qū)本級地方財政收入12.8億元，增長6%。

主要基于以下考慮：2014年，我區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，主要產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)經(jīng)營狀況總體趨好，一批優(yōu)質(zhì)項目產(chǎn)能加快釋放，財政增收基礎將進一步鞏固。但經(jīng)濟回升向好的基礎還有待穩(wěn)固，企業(yè)效益提升困難，擔保互保風險依然存在，制造業(yè)稅收或?qū)⒌臀慌腔玻康禺a(chǎn)稅收不確定性增加，“營改增”全面擴圍，清費減稅力度繼續(xù)擴大等，都將對地方財政收入增收形成壓力。預計，2014年我區(qū)財政收入將繼續(xù)呈小幅增長態(tài)勢。

7.社會消費品零售總額154億元，增長13%。

主要基于以下考慮：近年來，受體制機制等因素制約，我區(qū)商貿(mào)零售及住宿餐飲業(yè)發(fā)展緩慢，項目增量不多，發(fā)展缺少亮點。加上基數(shù)相對龐大，宏觀經(jīng)濟形勢嚴峻、企業(yè)效益下滑，又遭受網(wǎng)購等新興購物方式及中央?yún)栃泄?jié)約相關政策出臺的巨大沖擊，社零增長相對艱難。2014年，我區(qū)社會消費品市場除汽車零售有零星增長外，其他基本沒有新的增長點，完成13%的增幅壓力相對較大，需付出較大努力。

8.自營出口總額18億美元，增長21%。

主要基于以下考慮：2014年雖然世界經(jīng)濟增長依然緩慢，但外貿(mào)出口環(huán)境仍有望得到改善。當前，我區(qū)自營出口基數(shù)已處于低位，隨著美國、日本等主要出口市場經(jīng)濟的企穩(wěn)回升，將推動出口形成一定增長。另外，從船舶企業(yè)手持訂單的情況來看，2014年船舶出口形勢也將好于上年。因此預計，全年全區(qū)自營出口總額約為18億美元，增幅在21%左右。

9.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入45187元，增長10%；農(nóng)漁村居民人均純收入22854元，增長11%。

主要基于以下考慮：2014年，雖然部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍較為困難，農(nóng)業(yè)成本上升等因素也會影響居民收入，但保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢可以預期。隨著國家收入分配體制的深化細化，強農(nóng)惠農(nóng)政策力度的持續(xù)加大，社會保障的進一步完善，以及財政民生支出和居民財產(chǎn)性收入的繼續(xù)增加，預計2014年，我區(qū)城鄉(xiāng)居民收入能實現(xiàn)預期增長。

10.萬元生產(chǎn)總值綜合能耗降幅和主要污染物排放降幅均完成省、市下達指標。?

主要基于以下考慮：萬元生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放指標是衡量節(jié)能降耗和污染物減排的重要指標，是貫徹落實科學發(fā)展觀的重要體現(xiàn)。我們將從建設生態(tài)文明的高度出發(fā)，把節(jié)能減排作為長期性工作持續(xù)加以重視，進一步依靠科技進步、管理創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構和實施節(jié)能減排工程等方式，力求節(jié)能減排工作有新突破，確保相關指標順利完成。

（二）2014年政府投資項目安排。

2014年，計劃安排續(xù)建項目和新增項目135個，總投資205.3億元，安排預備項目30個。其中，2014年度安排投資55億元。

交通項目??續(xù)建4個，新增8個，年度計劃總投資3.24億元。全年計劃完成新增項目4個。

水利項目??續(xù)建13個，新增11個，年度計劃總投資6.27億元。全年計劃完成續(xù)建項目10個，完成新增項目1個。

農(nóng)漁業(yè)項目??新增3個，年度計劃總投資2.1億元。

城鄉(xiāng)公用設施項目??續(xù)建13個，新增15個，年度計劃總投資13.47億元。全年計劃完成續(xù)建項目6個，完成新增項目3個。

社會事業(yè)項目??續(xù)建9個，新增13個，年度計劃總投資5.37億元。全年計劃完成續(xù)建項目3個，完成新增項目4個。

安置房和農(nóng)居房項目? 續(xù)建19個，新增12個，年度計劃總投資20.28億元。全年計劃完成續(xù)建項目7個，完成新增項目2個。

政府公共設施項目? 續(xù)建3個，新增7個，年度計劃總投資0.92億元。全年計劃完成續(xù)建項目3個。

其他項目??續(xù)建2個，新增3個，年度計劃總投資3.34億元。

（三）2014年重點建設項目安排。

2014年，計劃安排實施項目80個，總投資599.94億元，安排預備項目9個。其中，2014年度安排投資139.23億元，其中港口物流項目41.80億元，臨港工業(yè)項目29.76億元，交通、市政、園區(qū)基礎設施項目9.2億元，安居工程項目16.06億元，社會發(fā)展項目5.43億元，農(nóng)業(yè)、水利項目6.19億元，商貿(mào)、旅游項目30.79億元。全年計劃完成項目8個。

（四）2014年規(guī)劃編制安排。

2014年計劃編制各類規(guī)劃19項。

其中新編15項。分別為：《定海區(qū)省級金融創(chuàng)新示范區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃》、《定海區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃》、《定海區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)劃》、《定海城區(qū)公共設施布局專項規(guī)劃》、《定海城區(qū)交通專項規(guī)劃化》、《定海城區(qū)色彩規(guī)劃研究》、《城東單元控制性詳細規(guī)劃》、《環(huán)南單元控制性詳細規(guī)劃》、《昌國單元控制性詳細規(guī)劃》、《定海區(qū)馬岙街道形態(tài)規(guī)劃設計》、《定海區(qū)雙橋中心區(qū)及城市設計》、《定海區(qū)雙橋中心控制性詳細規(guī)劃》、《定海區(qū)小沙片區(qū)規(guī)劃研究》、《定海區(qū)小沙街道控制性詳細規(guī)劃》、《定海區(qū)干覽鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃》。

修編4項。分別為：《定海區(qū)農(nóng)村住宅建設布點規(guī)劃（修編）》、《定海區(qū)鹽倉片控制性詳細規(guī)劃（修編）》、《定海區(qū)白泉鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃（修編）》、《定海區(qū)馬岙街道詳細性規(guī)劃設計（修編）》。