各位代表：

我受區人民政府委托，向大會報告2014年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2015年國民經濟和社會發展計劃草案，請予審議，并請區政協委員及其他列席會議的同志提出意見和建議。

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一、2014年國民經濟和社會發展計劃執行情況

2014年，是凝心聚力、奮勇推進新區時代定海現代化建設、積極爭當浙江舟山群島新區建設排頭兵的重要一年。一年來，面對復雜嚴峻的宏觀環境和繁重艱巨的改革發展任務，在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會、區政協的監督支持下，全區上下開拓進取，奮力四干，較好地完成了區十六屆人大三次會議確定的目標任務。

（一）2014年主要指標完成情況。

2014年，全區實現地區生產總值417.93億元，增長10.3%。實現區本級工業總產值757.42億元，增長14.8%，完成計劃數的102.4%。實現區本級規上工業增加值103.33億元，增長14.1%。實現農漁業總產值21.03億元，增長7.3%，完成計劃數的105.2%。完成區本級固定資產投資額280.00億元，增長28.2%，完成計劃數的98.2%。完成工業投資105.07億元，增長25.5％，完成計劃數的100.1%。實現港口貨物吞吐量1.29億噸，增長6.5%，完成計劃數的97.0%；集裝箱吞吐量74.91萬標箱，增長29.9%，完成計劃數的107.0%。實現財政總收入47.92億元，增長5.2%；公共財政預算收入28.47億元，增長6.3%；區本級公共財政預算收入15.50億元，增長5.0%，完成年度調整預算的100.0%。實現社會消費品零售總額154.14億元，增長13.0%，完成計劃數的100.1%。實現自營出口總額10.32億美元，為上年的69.3%，完成計劃數的57.2%。城鎮常住居民人均可支配收入45353元，增長9.8％；農漁村常住居民人均可支配收入23855元，增長11.1％。萬元生產總值綜合能耗、化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量均完成省、市下達指標。

（二）2014年政府投資項目完成情況。

2014年共安排區政府投資項目165個，其中結轉項目63個，新增項目74個，預備項目28個。結轉和新增項目計劃總投資205.3億元，其中2014年度計劃投資55.0億元。全年完成投資52.6億元，完成年度計劃的95.6%。已完工項目39個，正在建設項目79個，開展前期工作項目19個。

結轉項目63個。東山隧道復線工程、定海馬目至直壁坎公路工程、定海區中小河流治理重點縣及水系連通試點馬岙項目區、干覽中學遷建工程、岑港農民公寓房一期項目等26個項目已完工；定海東門交通綜合體建設項目、鎮鰲山至尾山路隧道道路工程、定海伍玖文化創意產業園區二期、舟山群島水系金塘島老大河段治理工程、城東小學遷建工程、錦鴻雅苑等37個項目正在按計劃建設。

新增項目74個。定海大貓冷坑交通碼頭工程、2014年農村公路大中修工程、大寺嶺水庫除險加固工程、碧水藍天幼兒園裝修等13個項目已完工；金塘上岙至金塘互通疏港公路、定海區中小河流治理重點縣及水系連通試點鹽倉項目區、定海區中心醫院擴建工程、甬東農民公寓房等42個項目已開工建設；林家灣碶頭拆遷安置一期工程、長白中心幼兒園建設工程、瀝港中心小學擴建等19個項目正在開展前期工作。

（三）2014年重點建設項目完成情況。

2014年，全區共安排重點建設項目89個，其中實施項目80個，預備項目9個。結轉和新增項目計劃總投資545億元，其中2014年計劃投資132.7億元。全年結轉項目和新增項目共完成投資114.1億元，完成年度計劃的86.0%。80個實施項目中，神華國華舟山電廠二期4號機“上大壓小”擴建工程、舟山遠洋漁業冷鏈物流基地建設（冷庫）項目、鹽倉政府保障性住房項目、舟山繽紛天地商業廣場項目等16個項目已完工；光匯石油儲運工程、浙江舟山群島新區金塘保稅物流中心（B）型、白泉鎮核心區塊路網工程、定海國際友好廣場、定海凱虹廣場等48個項目正在抓緊建設；寧波-舟山港馬岙港區液體化工品儲運項目、二漁干覽水產園項目、舟山國際糧油產業園區熱電聯產一期項目等12個項目正在開展前期手續；騰新食品水產品精深加工項目、金塘天階一期項目等4個項目因業主自身原因暫停實施。

（四）2014年規劃編制完成情況。

2014年計劃編制各類規劃19項。

按計劃推進編制的15項。其中《城東單元控制性詳細規劃》、《環南單元控制性詳細規劃》、《昌國單元控制性詳細規劃》等3個單元8個地塊控規已獲市政府批復；《定海區鹽倉片區控制性詳細規劃（修編）》、《定海區白泉鎮控制性詳細規劃（修編）》、《定海區馬岙街道控制性詳細規劃（修編）》等3項規劃已完成區級評審；《定海區省級金融創新示范區建設發展規劃》、《定海高新技術產業園區規劃》、《定海區農村住宅建設布點規劃（修編）》、《定海區小沙街道控制性詳細規劃》、《定海城區公共設施布局專項規劃》等5項規劃已完成初稿編制；《定海區水產養殖規劃》、《定海城區色彩規劃研究》、《定海區雙橋舟山國際糧油產業園區綜合服務配套區城市設計》、《定海城區交通專項規劃》等4項規劃初稿加快編制中。

調整、取消編制的4項。《定海區馬岙街道形態規劃設計》合并至《定海區馬岙街道控制性詳細規劃（修編）》，《定海區雙橋中心控制性詳細規劃》合并至《舟山國際糧油產業園區控制性詳細規劃》，《定海區小沙片區規劃研究》合并至《定海區小沙街道控制性詳細規劃》，《定海區干覽鎮城鎮總體規劃》合并至《舟山國際水產品產業園區控制性詳細規劃》，不再另行編制。

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二、2015年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

2015年，是“十二五”規劃的收官之年和“十三五”發展的謀劃之年，是全面深化改革的關鍵之年，也是全面推進依法治國的開局之年。緊緊圍繞爭當浙江舟山群島新區建設排頭兵的總體目標，牢牢把握“突破發展、快中求好、傾力服務”的政府工作總基調，建議2015年全區國民經濟和社會發展主要計劃指標安排如下：

（一）2015年主要計劃指標安排。

1.地區生產總值確保增長9%，力爭增長10%。

主要基于以下考慮：2015年世界經濟運行總體仍將溫和復蘇，但由于結構性問題尚未得到有效解決，復蘇仍將脆弱，而且不同區域經濟增長呈現分化趨勢。當前中國經濟進入“新常態”，短期經濟下行壓力仍然較大，市場需求形勢難以明顯好轉，房地產市場調整、地方債務風險、社會融資成本偏高等問題仍將存在，部分風險預計有所深化。預計國家宏觀政策將保持穩中求進的總基調，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，不斷推進深化改革，以確保全國經濟保持中高速增長。2015年是新區三年行動計劃實施的沖刺之年，21世紀海上絲綢之路和長江經濟帶等重大戰略啟動實施，江海聯運服務中心正式謀劃建設，新區大開發大建設將迎來新一輪高潮，定海的發展空間也更加廣闊。安排保9%爭10%的經濟增速，既是適應宏觀發展環境、加快推進新區發展的客觀要求，也是延續2014年經濟發展、穩定社會對經濟平穩增長預期的需要。

2.區本級規上工業產值增長13%，區本級規上工業增加值增長11%。

主要基于以下考慮：近年來，我區以工業強區建設、產業結構調整、科技綜合發展為重點，不斷深化工業平臺建設，引導園區不斷加快項目推進和園區建設，產業功能區的主力軍作用進一步發揮。穩步推進“四換三名”工程，加快淘汰落后產能，促進產業轉型升級，切實提高了企業生產效率和投資效益。“小升規”工作力度的進一步加大，為鞏固我區工業經濟規模基礎和發展梯隊發揮了積極作用。通過加快搭建科創平臺，積極引導企業加強項目攻關，助推科技企業成長，區域科技創新能力持續提升。2015年，隨著我區主要支柱產業之一的船舶修造業企穩回升，以及長宏國際產業園區、太平洋海洋工程等重點項目產能加快釋放，預計全區工業經濟仍將保持較快速度的發展。

3.農漁業總產值21.5億元，比上年略增。

主要基于以下考慮：農業方面，隨著現代農業綜合功能區和糧食生產功能區建設穩步推進，現代海島農業中心已初具規模。雖然主要糧食耕種面積略有下降，但是農業生產的質量和效益得到了提升，農業發展應能繼續保持相對穩定。漁業方面，隨著“一打三整治”和“藍色屏障行動”等以建設定海生態區、振興舟山漁場為目標的專項活動展開，近海漁業資源恢復曙光初現。省級現代漁業特色精品園區和省級現代漁業主導園區建設的推進，有利于水產養殖業的發展。近年來，我區遠洋漁業發展基本穩定，已成為支撐全區農漁業發展的重要力量。因此預計，2015年，全區農漁業將繼續保持穩定，產值比上年略有增長。

4.區本級固定資產投資增長20%以上，工業投資增長20%以上。

主要基于以下考慮：當前，要繼續保持投資較快增長，我區面臨的困難矛盾十分突出。一是投資基數越來越大。二是受市場環境影響，部分企業投資項目取消或者投資放量減緩，重大項目缺少儲備，產業投資后勁不足。三是國家加強了對政府性債務的管理，地方政府舉債限制性條件增多。四是環境容量、能耗、用地用海、社會穩定等約束機制越來越嚴格，部分項目落地困難。五是近幾年我區在抓新項目開工、促投資放量、投資應統盡統等方面都已發揮了很大潛力，可以進一步挖掘的潛力比較有限。2015年，我區投資主要依靠光匯石油儲運工程、外釣應急儲運項目、金塘大浦口集裝箱碼頭工程等大項目的持續投入，舊城改造的穩步推進，百里濱海長廊定海段等重大基礎設施的開工建設，和平路商業中心、定海凱虹廣場等重大商貿服務業項目的加快推進，以及浙江興業集團有限公司遷建項目、熱電聯產等新項目。總體而言，投資任務異常艱巨，完成指標需付出巨大努力。

5.港口貨物吞吐量1.35億噸，增長5%；集裝箱吞吐量82.5萬標箱，增長10%。

主要基于以下考慮：2014年，我區港口生產運輸狀況相對平穩，石油及天然氣、金屬礦石等大宗商品總體呈平穩增長趨勢，礦建材料港口吞吐量因房地產市場頹勢而大幅降低。另外加上進出口增幅下滑等因素影響，預計2015年全區港口貨物吞吐量將繼續維持低增長態勢，增幅在5%左右。集裝箱運輸方面，2014年上半年，寧波—舟山港已躍升為全球第五大集裝箱港，隨著寧波—舟山港一體化相關工作的繼續推進，金塘大浦口集裝箱碼頭已正式開展本地通關業務，國際集裝箱物流島發展日趨加快，預計，全年可實現集裝箱吞吐量82.5萬標箱，增長10%。

6.財政總收入50.3億元，公共財政預算收入29.89?億元，其中區本級公共財政預算收入16.28億元，均增長5%。

主要基于以下考慮：2015年國內經濟發展的基本面總體向好，新區大開發大建設將迎來新一輪高潮，定海的制造業、運輸業等行業開始復蘇，形成對稅收增長的有力支撐。隨著政府取消限購、放松首貸等刺激性政策的出臺，以及舊城改造、重點工程項目推進的加快，房地產業、建筑業等稅收將有所回暖。但同時我區面臨的發展形勢依然復雜，國內經濟進入新常態，受“營改增”試點范圍擴大、結構性減稅政策落實、小微企業月營業稅征收標準提高、重點稅源企業遷出導致稅基流失等因素影響，2015年我區財政收入增收壓力依然較大，預計將繼續呈現小幅增長的態勢。

7.社會消費品零售總額172億元，增長12%。

主要基于以下考慮：近年來我區城鄉居民收入穩步增長，社會保障水平持續提高，居民消費能力總體較強，為消費穩定增長提供了基礎性支撐。但從目前掌握的情況看，2015年，我區社會消費品方面缺乏新的增長點，新布局的幾個商貿綜合體建成運營仍需期待，區內電子商務發展緩慢，傳統零售業受網購沖擊明顯，以往增長較好的高檔車、珠寶、家電、房地產相關消費等后勁明顯不足，星級賓館消費仍然處于低位運行。隨著基數的進一步增大，社會消費品零售總額增長更難，預計，全年增幅在12%左右。

8.自營出口總額11.6億美元，增長13%。

主要基于以下考慮：2014年，我區外貿出口一直呈現負增長，油品、船舶等主要出口產品降幅較大，全年未見起色，全區實際完成自營出口總額10.3億美元，同比下降30.7%。從調查掌握的情況看，2015年，長宏、增洲等船企4條外貿船訂單可新增出口約0.8億美元；油品出口因國際油價持續低位波動，復出口利潤空間縮小，存在較大不確定性，預計與上年持平；其他產品（紡織、水產、塑機等）出口預計增加0.5億美元，合計增加出口約1.3億美元，與上年相比，增長13%左右。

9.城鎮常住居民人均可支配收入增長9%，農漁村常住居民人均可支配收入增長10%。

主要基于以下考慮：近年來勞動力價格提高的趨勢不會明顯改變，收入分配制度改革和新型城市化推進也有利于居民增收。隨著國家收入分配體制的深化細化，全區平均工資水平繼續上升，財產性收入穩步提高，財政轉移性支付補助力度加大，社會保障體系不斷完善，尤其是失地農民養老保險轉軌等政策的實施，將有力推動城鄉居民收入繼續保持穩步增長。預計，2015年城鎮常住居民人均可支配收入增長9%，農漁村常住居民人均可支配收入增長10%。

10.萬元生產總值綜合能耗降幅和主要污染物排放降幅均完成省、市下達指標。?

主要基于以下考慮：近年來，我區一直高度重視節能減排工作，在相關部門的通力協作下，歷年來都圓滿完成相關指標任務。2015年，我區將繼續以科技力量為依托，進一步加大監管力度，以“五水共治”等專項活動為突破口，持續推進節能減排工作，確保完成省、市下達的指標。

（二）2015年政府投資項目安排。

2015年，計劃安排結轉項目和新增項目137個，總投資190.5億元，安排預備項目25個。其中，2015年度安排投資59.2億元。

五水共治項目??結轉15個，新增23個，年度計劃總投資6.7億元。全年計劃完成結轉項目14個，完成新增項目10個。

交通項目??結轉7個，新增7個，年度計劃總投資3.5億元。全年計劃完成結轉項目5個，完成新增項目2個。

農漁業項目??結轉3個，年度計劃總投資0.4億元，全年計劃完成結轉項目1個。

城鄉公用設施項目??結轉7個，新增18個，年度計劃總投資22.8億元。全年計劃完成結轉項目4個，完成新增項目11個。

社會事業項目??結轉10個，新增10個，年度計劃總投資4.3億元。全年計劃完成結轉項目4個，完成新增項目4個。

安置房和農居房項目??結轉12個，新增9個，年度計劃總投資15.7億元。全年計劃完成結轉項目5個。

政府公共設施項目??結轉3個，新增3個，年度計劃總投資0.8億元。全年計劃完成結轉項目2個。

其它項目??結轉5個，新增5個，年度計劃總投資5.0億元。全年計劃完成結轉項目2個，完成新增項目3個。

（三）2015年重點建設項目安排。

2015年，計劃安排實施項目78個，總投資501.6億元，安排預備項目12個。其中，2015年度安排投資118.3億元，其中港口物流項目25.9億元，臨港工業項目25.5億元，交通、市政、園區基礎設施項目20.4億元，安居工程項目12.8億元，社會發展項目5.5億元，農業、水利項目4.6億元，商貿、旅游項目23.6億元。全年，計劃完成項目13個。?

??（四）2015年規劃編制安排。

2015年計劃編制各類規劃7項。

其中新編6項，分別為：《舟山市定海區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《定海區治澇規劃》、《定海區土地整治規劃》、《定海區溫室氣體排放清單報告》、《定海區舊城改造、城中村改造重要區塊城市設計》、《遠洋（進口）水產品交易市場規劃》。

修編1項，為《岑港街道中心區城市設計暨控制性詳細規劃（修編）》。

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各位代表，做好2015年經濟社會發展各項工作，任務艱巨，責任重大。讓我們在中共舟山市定海區委的堅強領導下，凝聚全區人民的智慧和力量，振奮精神，砥礪前行，為譜寫新區時代定海現代化建設新篇章而努力奮斗！