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2011年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2012年國民經濟和社會發展計劃草案的報告

2012年1月7日在舟山市定海區

第十六屆人民代表大會第一次會議上

舟山市定海區發展和改革局

各位代表：

受區人民政府委托，現將定海區2011年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2012年國民經濟和社會發展計劃草案提請各位代表審議，并請區政協委員和其他列席會議的同志提出意見和建議。

一、2011年國民經濟和社會發展計劃執行情況

過去的一年，是“十二五”的開局之年，是浙江舟山群島新區建設的起始之年，也是國際經濟環境變化和宏觀政策走向較為復雜的一年。面對嚴峻的宏觀經濟環境，全區上下在區委的領導和區人大的監督支持下，按照“十二五”規劃總體要求和年度目標任務，繼續深入貫徹落實科學發展觀，牢牢把握轉變經濟發展方式主線，搶抓機遇，創新謀劃，統籌兼顧，扎實工作，為定?！笆濉卑l展起好了步、開好了局。區十五屆人大五次會議確定的主要計劃指標完成良好，政府投資項目、重點建設項目和規劃編制計劃任務完成較好。

（一）2011年主要計劃指標完成情況

全年實現地區生產總值310億元，增長15.1%，高出計劃增速3.1個百分點。實現工業總產值555.4億元，增長25.7%，完成計劃數的108.9%。實現農漁業總產值17.6億元，增長14.6%，完成計劃數的113.5%。完成全社會固定資產投資220.3億元，增長39.6%，完成計劃數的114.7%；其中，工業性投入67.6億元，增長27.1％，完成計劃數的109%。實現港口貨物吞吐量1.04億噸，增長5.3%，完成計劃數的90.4%；其中，集裝箱吞吐量17.5萬標箱。實現共享區域財政總收入43.1億元，增長28.1%，完成計劃數的111.4%；實現地方財政收入24.6億元，增長26.7%，完成計劃數的110.3%，其中：區本級地方財政收入10.4億元，增長28.6%，完成計劃數的111.8%。實現社會消費品零售總額107.7億元，增長19.1%，完成計劃數的102.6%。實現自營出口總額14.8億美元，下降10.7%，完成計劃數的83.6%。城鎮居民人均可支配收入33077元，增長13.4％，完成計劃數的106%。農漁村居民人均純收入16625元，增長15.9％，完成計劃數的106.4%。萬元生產總值綜合能耗下降6%，化學需氧量排放量下降2%，二氧化硫排放量下降3%，氨氮排放量下降1.8%，氮氧化物排放量下降2.5%，基本完成省、市下達指標。

（二）2011年政府投資項目完成情況

?2011年區政府投資項目共安排188個，其中續建項目53個，新開工項目86個，預備項目49個。續建和新開工項目計劃總投資87.7億元，其中2011年度計劃投資26.0億元。預計，全年完成投資18.1億元，完成年度計劃的69.6%。已完工項目51個，正在建設項目60個，開展前期工作項目27個，取消項目1個。

續建項目53個。團結水庫、金塘北部區域開發建設項目瀝港漁港建設工程、西防波堤續建工程、西山咀至東山咀平丘公路、定海工業園區公用散裝碼頭、定海區公共衛生綜合服務樓一號樓、定海區中小學校安工程(除遷建項外)、西堠門大橋風景旅游區建設項目一期、定海區看守所、區海洋與漁業局綜合服務大樓、馬岙鎮政府綜合服務中心等35個項目已完工；73省道舟山市定海區白泉段改建公路、定海長白大滿鹽場至蛟龍公路、紫窟支河改造工程、馬岙鎮中心衛生院、定海區農民公寓式住房工程、馬岙新農村安置示范小區等18個項目正在按計劃建設。

新開工項目86個。舟山遠洋漁業公共碼頭、定海區通村聯網公路工程、山潭長橫河整治工程、汽車商貿城一期道路、白泉城鎮區域集污管網項目、定海二中東校區教學綜合樓、小沙鎮廟橋社區綜合文化服務中心等16個項目已完工；金塘北部區域開發建設項目圍墾工程、六角跳直塘轉角閘、定海工業園區綜合性配套道路、馬岙污水管網一期、定海城西小學工程、定海區第三社會福利院（區精神病人集中康復托管點）、海城雅苑安置小區、定海區鄉村居住小區白泉地塊建設項目、西堠工業園區標準廠房項目等42個項目已開工建設；定海疏港公路小沙至白泉段、冊子客運中心、大柳主干河整治工程、鹽倉路網建設工程、區科技服務中心綜合樓、政府保障性住房項目、長春里遷建安置小區、小沙濱海鎮級居住小區、金塘派出所遷建、臨城法庭、定海中心消防站等27個項目正在開展前期工作；北蟬鄉黃沙土地復墾整理項目因舟山經濟開發區建設規劃調整取消實施。

總體來看，因政策處理、資金短缺、土地批次報批周期長等原因，今年政府投資項目計劃完成率與去年持平。

（三）2011年重點建設項目完成情況

2011年，全區共安排重點建設項目65個，其中實施項目58個，預備項目7個。續建和新建項目計劃總投資276.6億元，其中2011年計劃投資82.1億元。預計，全年續建項目和新建項目共完成投資74.9億元，完成年度計劃的91.2%。58個實施項目中金塘北部區域開發瀝港漁港建設工程、定海工業園區公用散裝碼頭、定海區看守所、定海區公共衛生綜合服務一號樓、舟山納海油污水處理工程、金海船業修造船項目、舟山遠洋漁業公共碼頭等12個項目已完工；定海岑港至小沙公路、73省道舟山市定海區白泉段改建公路、金塘北部區域圍墾工程、鹽倉拆遷安置小區工程、浙江天祿能源有限公司油品倉儲項目（包括中際項目）、舟山長宏國際船舶修造有限公司船舶修造項目、中電綠科船舶修造項目、定海城西小學建設工程、定海區鄉村居住小區白泉地塊建設等39個項目正在建設；定海疏港公路小沙至白泉段、浙江海越物流項目、浙江增洲造船有限公司擴建項目等6個項目正在開展前期工作；北蟬鄉黃沙土地復墾整理項目因舟山經濟開發區建設規劃調整取消實施。

總體來看，今年重點建設項目中企業投資項目完成情況好于政府投資項目。

（四）2011年規劃編制完成情況

2011年計劃編制各類規劃10項。《舟山市定海區區域綠化規劃》、《舟山市定海區灘涂圍墾總體規劃》、《舟山市定海區“十二五”服務業發展規劃（含商貿流通業“十二五”發展規劃）》、《舟山市定海區“十二五”質量強區規劃》等4項規劃已召開規劃評審會，即將報批；《舟山市定海區農漁業產業布局規劃》、《舟山市定海區旅游業發展規劃》、《舟山市定海區新一輪土地利用總體規劃劃區定界（含11個鄉鎮街道）》、《舟山市定海區信息化建設規劃》等4項規劃正在編制中；《舟山市定海區分區規劃研究》、《舟山市定海區重大基礎設施空間布局整合規劃》等2項規劃因浙江舟山群島新區發展規劃等相關規劃尚未編制完成而暫停。

二、2012年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

（一）2012年主要計劃指標安排

2012年，是本屆政府的開局之年?？偟膩砜矗瑖鴥韧饨洕蝿菀廊皇謴碗s，發展面臨著挑戰和變數，但機遇更加突出。浙江海洋經濟發展示范區、浙江舟山群島新區建設已上升為國家戰略，為定海海洋經濟發展提供了重大利好。對此，我們必須繼續深入貫徹落實科學發展觀，大力實施“科學發展、創新驅動、優質增長、全域統籌、幸福導向”五大戰略，解放思想，搶抓機遇，堅定信心，礪志進取,推動海洋綜合開發試驗先行，加快建設幸福宜居城市。根據政府工作報告對今年經濟社會發展的總體要求，對照“十二五”規劃總體目標，建議2012年我區國民經濟和社會發展主要計劃指標安排如下：

1.地區生產總值增長12%以上。

主要是基于以下考慮：2012年，世界經濟復蘇進程減緩和國家宏觀調控力度加大，宏觀發展環境更加復雜多變。因此判斷全區全社會固定資產投資高速增長的趨勢會有所回落，社會投資行為更為謹慎；出口繼續下滑；汽車、房地產等銷售形勢將進一步趨緩，消費增長缺乏新熱點；中小企業生產經營困難。但與此同時，全區經濟基本面仍舊向好，長宏國際、太平洋海洋工程等重大項目的產能逐步釋放，以城市經濟和港口物流等為主的服務業將有較大發展。預計，全年地區生產總值增長12%以上，增幅略低于上年。

2.工業總產值627億元，增長13%以上。

主要是基于以下考慮：2012年，一方面受世界經濟不景氣和原材料、人工、資金、用地及人民幣升值等各種要素成本上揚的影響，企業利潤空間縮小，將會導致企業收縮生產規模，工業經濟增速回落的可能性加大。另一方面，隨著我區工業轉型升級和結構調整的進一步深入，中海油舟山石化、正和造船等骨干企業的拉動作用進一步強化，長宏國際、太平洋海洋工程等成為新的增長點，機械制造、水產加工等傳統行業創新力度加大，加之一些減輕企業負擔、扶持企業發展的政策措施出臺，將會幫助企業改善生產經營環境，提振信心。預計，全年能實現工業總產值627億元，增長13%以上。

3.農漁業總產值比上年略增。

主要基于以下考慮： 2012年，隨著農漁業產業結構調整步伐的加快，全區種植業、畜牧業、近海捕撈和養殖業規模繼續縮小，效益進一步提升，遠洋漁業的良好勢頭將延續。同時，農漁產品價格仍將維持高位。預計，全年農漁業總產值將比上年略增。

4.全社會固定資產投資242億元，增長10%以上；工業性投入75億元，增長10%。

主要基于以下考慮：2012年，受國際宏觀經濟形勢低迷、國內銀根仍然緊縮等多種因素影響，全社會固定資產投資增幅將呈小幅回落趨勢。同時，我區重大產業項目儲備不足問題較為突出，新建類產業項目中大項目不多，仍依靠長宏國際、中電綠科、天祿能源、光匯石油等續建項目拉動。工業投入方面，工業類新引進、新開工項目明顯缺乏，主要依靠船舶行業投資及中小企業技改為主；服務業投入方面，主要集中在本島西部、金塘、西碼頭等產業集聚區及新農村建設等方面。預計，全年可實現全社會固定資產投資242億元、工業性投入75億元，增幅均比上年回落。

5.港口貨物吞吐量1.15億噸，增長10%，其中集裝箱吞吐量40萬標箱。

主要基于以下考慮：2012年，“三位一體”港航物流服務體系建設更趨完善，金塘物流島、舟山糧油集散中心等物流園區加快建設，老塘山五期、冊子中石化二期等物流項目投入運營，跨海大橋實現貨車通行對定海港貨運分流影響進一步縮小。預計，全年可確保實現港口貨物吞吐量1.15億噸、集裝箱吞吐量40萬標箱的目標。

6.共享區域財政總收入48.3億元，增長12%；地方財政收入27.5億元，其中區本級地方財政收入11.7億元，分別增長12%。

主要基于以下考慮：2012年，隨著全區經濟增長速度的回落，財政收入增長也將會有所下降。但“338工程”等大項目、大企業產能的進一步釋放，增值稅、企業所得稅、個人所得稅將產生一定增量；服務業的加快發展以及安置房、農居房建設項目的進一步推進，將使營業稅有所增長。預計，全年財政總收入和地方財政收入增長均保持在12%。

7.社會消費品零售總額125億元，增長16%。

主要基于以下考慮：2012年，由于價格因素，食品類消費仍處于較高水平；海洋旅游保持較快發展，將會推動住宿、餐飲等行業的快速增長；但汽車、住房等消費增長速度會有所減弱。預計，全社會消費品零售總額繼續保持穩步增長，可確保16%的增速。

8.自營出口總額14.8億美元，持平。

主要基于以下考慮：2012年，受全球經濟下滑、國際貿易保護勢力抬頭、人民幣匯率升值壓力增大等外部影響和我區機電等主導產品出口結構調整的內部影響，全區自營出口形勢不容樂觀。預計，全年自營出口總額與上年持平。

9.城鎮居民人均可支配收入36385元，增長10%以上；農漁村居民人均純收入18620元，增長12%以上。

主要基于以下考慮：全區平均工資水平繼續上升，財產性收入穩步提高，社會保障體系不斷完善，財政轉移性支付補助力度加大，城鄉居民的收入將繼續保持穩步增長。預計，全年城鎮居民人均可支配收入、農漁村居民人均純收入將可分別確保增長10%以上和12%以上。

10.萬元生產總值綜合能耗降幅完成省、市下達指標；化學需氧量排放量下降2%；二氧化硫排放量下降3%；氨氮排放量下降1.8%；氮氧化物排放量與去年持平。??

這五大約束性指標是衡量節能降耗和污染物減排的重要指標，是貫徹落實科學發展觀的重要體現。當前我區經濟增長方式仍屬粗放型，土地、水、電等資源消耗高，產出低，生態環境整治壓力較大，特別是臨港工業的高速發展，給節能減排工作帶來很大壓力。但是通過重點監測、技術改造等措施，將會強力推動節能減排工作。預計，全年能完成五大約束性指標。

（二）2012年政府投資項目安排

2012年，計劃安排續建項目和新開工項目116個，總投資73.1億元，安排預備項目44個。其中，2012年度安排投資23.6億元。

交通項目??續建5個，新開工10個，年度計劃總投資3.6億元。全年，計劃完成續建項目4個，新開工項目6個。

水利項目 ?續建13個，新開工15個，年度計劃總投資4.7億元。全年，計劃完成續建項目12個，完成新開工項目9個。

農漁業項目 ?續建1個，新開工1個，年度計劃總投資0.1億元。全年，計劃完成續建項目1個，完成新開工項目1個。

城鄉公用設施項目 ?續建4個，新開工11個，年度計劃總投資2.2億元。全年，計劃完成續建項目4個，完成新開工項目8個。

社會事業項目 ?續建17個，新開工5個，年度計劃總投資3.1億元。全年，計劃完成續建項目8個，完成新開工項目3個。

安置房和農居房??續建8個，新開工14個，年度計劃總投資7.7億元。全年，計劃完成續建項目4個，完成新開工項目1個。

政府公共設施??續建2個，新開工7個，年度計劃總投資1.3億元。全年，計劃完成續建項目2個，完成新開工項目1個。

其它項目 ?續建3個，年度計劃總投資0.9億元。全年，計劃完成續建項目1個。

（三）2012年重點項目安排

2012年，計劃安排區重點建設實施項目56個，總投資312.5億元，安排預備項目21個。其中，2012年度安排投資79.9億元。

實施項目 ?包含政府投資項目27個，企業投資項目29個。全年，計劃完成續建項目11個，完成新開工項目1個。

預備項目 ?包含政府投資項目11個，企業投資項目10個。

（四）2012年規劃編制安排

2012年計劃編制各類規劃15項。

新編11項，分別為《浙江省主體功能區規劃定海區實施方案》、《舟山市定海區分區規劃研究》、《舟山市定海區重大基礎設施空間布局整合規劃》、《舟山市定海區鄉鎮（街道）農村河道綜合整治規劃》、《舟山市定海區美麗海島建設規劃》、《舟山市定海區港口岸線資源利用規劃》、《舟山市定海區節能“十二五”專項規劃》、《舟山市定海區藥品和餐飲安全“十二五”規劃》、《舟山市定海區老齡事業發展“十二五”規劃》、《舟山市定海區白泉鎮中心區修建性詳細規劃》、《舟山國際糧油集散中心控制性詳細規劃》。

修編4項，分別為《舟山市定海區海洋功能區劃》、《浙江定海工業園區核心區控制性詳細規劃》、《舟山市定海區小沙鎮城鎮總體規劃》、《舟山市定海區冊子鄉集鎮中心區控制性詳細規劃》。

在新的一年里，我們將在區委的領導下，在區人大的監督支持下，自覺接受人大法律監督、政協民主監督，緊緊依靠全區人民，深入踐行科學發展觀，認真貫徹落實區第十二次黨代會精神，科學謀劃，扎實工作，努力完成2012年國民經濟和社會發展的各項指標任務，為爭當浙江舟山群島新區建設排頭兵、開創定海更加美好的明天而努力奮斗！