關(guān) 于 舟 山 市 定 海 區(qū)

2011年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告

2012年1月7日在舟山市定海區(qū)

第十六屆人民代表大會第一次會議上

舟山市定海區(qū)發(fā)展和改革局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將定海區(qū)2011年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見和建議。

一、2011年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

過去的一年，是“十二五”的開局之年，是浙江舟山群島新區(qū)建設(shè)的起始之年，也是國際經(jīng)濟環(huán)境變化和宏觀政策走向較為復(fù)雜的一年。面對嚴峻的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，全區(qū)上下在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，按照“十二五”規(guī)劃總體要求和年度目標任務(wù)，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，搶抓機遇，創(chuàng)新謀劃，統(tǒng)籌兼顧，扎實工作，為定海“十二五”發(fā)展起好了步、開好了局。區(qū)十五屆人大五次會議確定的主要計劃指標完成良好，政府投資項目、重點建設(shè)項目和規(guī)劃編制計劃任務(wù)完成較好。

（一）2011年主要計劃指標完成情況

全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值310億元，增長15.1%，高出計劃增速3.1個百分點。實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值555.4億元，增長25.7%，完成計劃數(shù)的108.9%。實現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值17.6億元，增長14.6%，完成計劃數(shù)的113.5%。完成全社會固定資產(chǎn)投資220.3億元，增長39.6%，完成計劃數(shù)的114.7%；其中，工業(yè)性投入67.6億元，增長27.1％，完成計劃數(shù)的109%。實現(xiàn)港口貨物吞吐量1.04億噸，增長5.3%，完成計劃數(shù)的90.4%；其中，集裝箱吞吐量17.5萬標箱。實現(xiàn)共享區(qū)域財政總收入43.1億元，增長28.1%，完成計劃數(shù)的111.4%；實現(xiàn)地方財政收入24.6億元，增長26.7%，完成計劃數(shù)的110.3%，其中：區(qū)本級地方財政收入10.4億元，增長28.6%，完成計劃數(shù)的111.8%。實現(xiàn)社會消費品零售總額107.7億元，增長19.1%，完成計劃數(shù)的102.6%。實現(xiàn)自營出口總額14.8億美元，下降10.7%，完成計劃數(shù)的83.6%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入33077元，增長13.4％，完成計劃數(shù)的106%。農(nóng)漁村居民人均純收入16625元，增長15.9％，完成計劃數(shù)的106.4%。萬元生產(chǎn)總值綜合能耗下降6%，化學(xué)需氧量排放量下降2%，二氧化硫排放量下降3%，氨氮排放量下降1.8%，氮氧化物排放量下降2.5%，基本完成省、市下達指標。

（二）2011年政府投資項目完成情況

?2011年區(qū)政府投資項目共安排188個，其中續(xù)建項目53個，新開工項目86個，預(yù)備項目49個。續(xù)建和新開工項目計劃總投資87.7億元，其中2011年度計劃投資26.0億元。預(yù)計，全年完成投資18.1億元，完成年度計劃的69.6%。已完工項目51個，正在建設(shè)項目60個，開展前期工作項目27個，取消項目1個。

續(xù)建項目53個。團結(jié)水庫、金塘北部區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目瀝港漁港建設(shè)工程、西防波堤續(xù)建工程、西山咀至東山咀平丘公路、定海工業(yè)園區(qū)公用散裝碼頭、定海區(qū)公共衛(wèi)生綜合服務(wù)樓一號樓、定海區(qū)中小學(xué)校安工程(除遷建項外)、西堠門大橋風(fēng)景旅游區(qū)建設(shè)項目一期、定海區(qū)看守所、區(qū)海洋與漁業(yè)局綜合服務(wù)大樓、馬岙鎮(zhèn)政府綜合服務(wù)中心等35個項目已完工；73省道舟山市定海區(qū)白泉段改建公路、定海長白大滿鹽場至蛟龍公路、紫窟支河改造工程、馬岙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、定海區(qū)農(nóng)民公寓式住房工程、馬岙新農(nóng)村安置示范小區(qū)等18個項目正在按計劃建設(shè)。

新開工項目86個。舟山遠洋漁業(yè)公共碼頭、定海區(qū)通村聯(lián)網(wǎng)公路工程、山潭長橫河整治工程、汽車商貿(mào)城一期道路、白泉城鎮(zhèn)區(qū)域集污管網(wǎng)項目、定海二中東校區(qū)教學(xué)綜合樓、小沙鎮(zhèn)廟橋社區(qū)綜合文化服務(wù)中心等16個項目已完工；金塘北部區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目圍墾工程、六角跳直塘轉(zhuǎn)角閘、定海工業(yè)園區(qū)綜合性配套道路、馬岙污水管網(wǎng)一期、定海城西小學(xué)工程、定海區(qū)第三社會福利院（區(qū)精神病人集中康復(fù)托管點）、海城雅苑安置小區(qū)、定海區(qū)鄉(xiāng)村居住小區(qū)白泉地塊建設(shè)項目、西堠工業(yè)園區(qū)標準廠房項目等42個項目已開工建設(shè)；定海疏港公路小沙至白泉段、冊子客運中心、大柳主干河整治工程、鹽倉路網(wǎng)建設(shè)工程、區(qū)科技服務(wù)中心綜合樓、政府保障性住房項目、長春里遷建安置小區(qū)、小沙濱海鎮(zhèn)級居住小區(qū)、金塘派出所遷建、臨城法庭、定海中心消防站等27個項目正在開展前期工作；北蟬鄉(xiāng)黃沙土地復(fù)墾整理項目因舟山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃調(diào)整取消實施。

總體來看，因政策處理、資金短缺、土地批次報批周期長等原因，今年政府投資項目計劃完成率與去年持平。

（三）2011年重點建設(shè)項目完成情況

2011年，全區(qū)共安排重點建設(shè)項目65個，其中實施項目58個，預(yù)備項目7個。續(xù)建和新建項目計劃總投資276.6億元，其中2011年計劃投資82.1億元。預(yù)計，全年續(xù)建項目和新建項目共完成投資74.9億元，完成年度計劃的91.2%。58個實施項目中金塘北部區(qū)域開發(fā)瀝港漁港建設(shè)工程、定海工業(yè)園區(qū)公用散裝碼頭、定海區(qū)看守所、定海區(qū)公共衛(wèi)生綜合服務(wù)一號樓、舟山納海油污水處理工程、金海船業(yè)修造船項目、舟山遠洋漁業(yè)公共碼頭等12個項目已完工；定海岑港至小沙公路、73省道舟山市定海區(qū)白泉段改建公路、金塘北部區(qū)域圍墾工程、鹽倉拆遷安置小區(qū)工程、浙江天祿能源有限公司油品倉儲項目（包括中際項目）、舟山長宏國際船舶修造有限公司船舶修造項目、中電綠科船舶修造項目、定海城西小學(xué)建設(shè)工程、定海區(qū)鄉(xiāng)村居住小區(qū)白泉地塊建設(shè)等39個項目正在建設(shè)；定海疏港公路小沙至白泉段、浙江海越物流項目、浙江增洲造船有限公司擴建項目等6個項目正在開展前期工作；北蟬鄉(xiāng)黃沙土地復(fù)墾整理項目因舟山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃調(diào)整取消實施。

總體來看，今年重點建設(shè)項目中企業(yè)投資項目完成情況好于政府投資項目。

（四）2011年規(guī)劃編制完成情況

2011年計劃編制各類規(guī)劃10項。《舟山市定海區(qū)區(qū)域綠化規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)灘涂圍墾總體規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)“十二五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（含商貿(mào)流通業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃）》、《舟山市定海區(qū)“十二五”質(zhì)量強區(qū)規(guī)劃》等4項規(guī)劃已召開規(guī)劃評審會，即將報批；《舟山市定海區(qū)農(nóng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)新一輪土地利用總體規(guī)劃劃區(qū)定界（含11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）》、《舟山市定海區(qū)信息化建設(shè)規(guī)劃》等4項規(guī)劃正在編制中；《舟山市定海區(qū)分區(qū)規(guī)劃研究》、《舟山市定海區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施空間布局整合規(guī)劃》等2項規(guī)劃因浙江舟山群島新區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃尚未編制完成而暫停。

二、2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排（建議）

（一）2012年主要計劃指標安排

2012年，是本屆政府的開局之年。總的來看，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然十分復(fù)雜，發(fā)展面臨著挑戰(zhàn)和變數(shù)，但機遇更加突出。浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)、浙江舟山群島新區(qū)建設(shè)已上升為國家戰(zhàn)略，為定海海洋經(jīng)濟發(fā)展提供了重大利好。對此，我們必須繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，大力實施“科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)質(zhì)增長、全域統(tǒng)籌、幸福導(dǎo)向”五大戰(zhàn)略，解放思想，搶抓機遇，堅定信心，礪志進取,推動海洋綜合開發(fā)試驗先行，加快建設(shè)幸福宜居城市。根據(jù)政府工作報告對今年經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，對照“十二五”規(guī)劃總體目標，建議2012年我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃指標安排如下：

1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長12%以上。

主要是基于以下考慮：2012年，世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程減緩和國家宏觀調(diào)控力度加大，宏觀發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變。因此判斷全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資高速增長的趨勢會有所回落，社會投資行為更為謹慎；出口繼續(xù)下滑；汽車、房地產(chǎn)等銷售形勢將進一步趨緩，消費增長缺乏新熱點；中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。但與此同時，全區(qū)經(jīng)濟基本面仍舊向好，長宏國際、太平洋海洋工程等重大項目的產(chǎn)能逐步釋放，以城市經(jīng)濟和港口物流等為主的服務(wù)業(yè)將有較大發(fā)展。預(yù)計，全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長12%以上，增幅略低于上年。

2.工業(yè)總產(chǎn)值627億元，增長13%以上。

主要是基于以下考慮：2012年，一方面受世界經(jīng)濟不景氣和原材料、人工、資金、用地及人民幣升值等各種要素成本上揚的影響，企業(yè)利潤空間縮小，將會導(dǎo)致企業(yè)收縮生產(chǎn)規(guī)模，工業(yè)經(jīng)濟增速回落的可能性加大。另一方面，隨著我區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的進一步深入，中海油舟山石化、正和造船等骨干企業(yè)的拉動作用進一步強化，長宏國際、太平洋海洋工程等成為新的增長點，機械制造、水產(chǎn)加工等傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新力度加大，加之一些減輕企業(yè)負擔(dān)、扶持企業(yè)發(fā)展的政策措施出臺，將會幫助企業(yè)改善生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，提振信心。預(yù)計，全年能實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值627億元，增長13%以上。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值比上年略增。

主要基于以下考慮： 2012年，隨著農(nóng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模繼續(xù)縮小，效益進一步提升，遠洋漁業(yè)的良好勢頭將延續(xù)。同時，農(nóng)漁產(chǎn)品價格仍將維持高位。預(yù)計，全年農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值將比上年略增。

4.全社會固定資產(chǎn)投資242億元，增長10%以上；工業(yè)性投入75億元，增長10%。

主要基于以下考慮：2012年，受國際宏觀經(jīng)濟形勢低迷、國內(nèi)銀根仍然緊縮等多種因素影響，全社會固定資產(chǎn)投資增幅將呈小幅回落趨勢。同時，我區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目儲備不足問題較為突出，新建類產(chǎn)業(yè)項目中大項目不多，仍依靠長宏國際、中電綠科、天祿能源、光匯石油等續(xù)建項目拉動。工業(yè)投入方面，工業(yè)類新引進、新開工項目明顯缺乏，主要依靠船舶行業(yè)投資及中小企業(yè)技改為主；服務(wù)業(yè)投入方面，主要集中在本島西部、金塘、西碼頭等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及新農(nóng)村建設(shè)等方面。預(yù)計，全年可實現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資242億元、工業(yè)性投入75億元，增幅均比上年回落。

5.港口貨物吞吐量1.15億噸，增長10%，其中集裝箱吞吐量40萬標箱。

主要基于以下考慮：2012年，“三位一體”港航物流服務(wù)體系建設(shè)更趨完善，金塘物流島、舟山糧油集散中心等物流園區(qū)加快建設(shè)，老塘山五期、冊子中石化二期等物流項目投入運營，跨海大橋?qū)崿F(xiàn)貨車通行對定海港貨運分流影響進一步縮小。預(yù)計，全年可確保實現(xiàn)港口貨物吞吐量1.15億噸、集裝箱吞吐量40萬標箱的目標。

6.共享區(qū)域財政總收入48.3億元，增長12%；地方財政收入27.5億元，其中區(qū)本級地方財政收入11.7億元，分別增長12%。

主要基于以下考慮：2012年，隨著全區(qū)經(jīng)濟增長速度的回落，財政收入增長也將會有所下降。但“338工程”等大項目、大企業(yè)產(chǎn)能的進一步釋放，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅將產(chǎn)生一定增量；服務(wù)業(yè)的加快發(fā)展以及安置房、農(nóng)居房建設(shè)項目的進一步推進，將使營業(yè)稅有所增長。預(yù)計，全年財政總收入和地方財政收入增長均保持在12%。

7.社會消費品零售總額125億元，增長16%。

主要基于以下考慮：2012年，由于價格因素，食品類消費仍處于較高水平；海洋旅游保持較快發(fā)展，將會推動住宿、餐飲等行業(yè)的快速增長；但汽車、住房等消費增長速度會有所減弱。預(yù)計，全社會消費品零售總額繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，可確保16%的增速。

8.自營出口總額14.8億美元，持平。

主要基于以下考慮：2012年，受全球經(jīng)濟下滑、國際貿(mào)易保護勢力抬頭、人民幣匯率升值壓力增大等外部影響和我區(qū)機電等主導(dǎo)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)部影響，全區(qū)自營出口形勢不容樂觀。預(yù)計，全年自營出口總額與上年持平。

9.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36385元，增長10%以上；農(nóng)漁村居民人均純收入18620元，增長12%以上。

主要基于以下考慮：全區(qū)平均工資水平繼續(xù)上升，財產(chǎn)性收入穩(wěn)步提高，社會保障體系不斷完善，財政轉(zhuǎn)移性支付補助力度加大，城鄉(xiāng)居民的收入將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。預(yù)計，全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)漁村居民人均純收入將可分別確保增長10%以上和12%以上。

10.萬元生產(chǎn)總值綜合能耗降幅完成省、市下達指標；化學(xué)需氧量排放量下降2%；二氧化硫排放量下降3%；氨氮排放量下降1.8%；氮氧化物排放量與去年持平。??

這五大約束性指標是衡量節(jié)能降耗和污染物減排的重要指標，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的重要體現(xiàn)。當前我區(qū)經(jīng)濟增長方式仍屬粗放型，土地、水、電等資源消耗高，產(chǎn)出低，生態(tài)環(huán)境整治壓力較大，特別是臨港工業(yè)的高速發(fā)展，給節(jié)能減排工作帶來很大壓力。但是通過重點監(jiān)測、技術(shù)改造等措施，將會強力推動節(jié)能減排工作。預(yù)計，全年能完成五大約束性指標。

（二）2012年政府投資項目安排

2012年，計劃安排續(xù)建項目和新開工項目116個，總投資73.1億元，安排預(yù)備項目44個。其中，2012年度安排投資23.6億元。

交通項目??續(xù)建5個，新開工10個，年度計劃總投資3.6億元。全年，計劃完成續(xù)建項目4個，新開工項目6個。

水利項目 ?續(xù)建13個，新開工15個，年度計劃總投資4.7億元。全年，計劃完成續(xù)建項目12個，完成新開工項目9個。

農(nóng)漁業(yè)項目 ?續(xù)建1個，新開工1個，年度計劃總投資0.1億元。全年，計劃完成續(xù)建項目1個，完成新開工項目1個。

城鄉(xiāng)公用設(shè)施項目 ?續(xù)建4個，新開工11個，年度計劃總投資2.2億元。全年，計劃完成續(xù)建項目4個，完成新開工項目8個。

社會事業(yè)項目 ?續(xù)建17個，新開工5個，年度計劃總投資3.1億元。全年，計劃完成續(xù)建項目8個，完成新開工項目3個。

安置房和農(nóng)居房??續(xù)建8個，新開工14個，年度計劃總投資7.7億元。全年，計劃完成續(xù)建項目4個，完成新開工項目1個。

政府公共設(shè)施??續(xù)建2個，新開工7個，年度計劃總投資1.3億元。全年，計劃完成續(xù)建項目2個，完成新開工項目1個。

其它項目 ?續(xù)建3個，年度計劃總投資0.9億元。全年，計劃完成續(xù)建項目1個。

（三）2012年重點項目安排

2012年，計劃安排區(qū)重點建設(shè)實施項目56個，總投資312.5億元，安排預(yù)備項目21個。其中，2012年度安排投資79.9億元。

實施項目 ?包含政府投資項目27個，企業(yè)投資項目29個。全年，計劃完成續(xù)建項目11個，完成新開工項目1個。

預(yù)備項目 ?包含政府投資項目11個，企業(yè)投資項目10個。

（四）2012年規(guī)劃編制安排

2012年計劃編制各類規(guī)劃15項。

新編11項，分別為《浙江省主體功能區(qū)規(guī)劃定海區(qū)實施方案》、《舟山市定海區(qū)分區(qū)規(guī)劃研究》、《舟山市定海區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施空間布局整合規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村河道綜合整治規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)美麗海島建設(shè)規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)港口岸線資源利用規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)節(jié)能“十二五”專項規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)藥品和餐飲安全“十二五”規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn)中心區(qū)修建性詳細規(guī)劃》、《舟山國際糧油集散中心控制性詳細規(guī)劃》。

修編4項，分別為《舟山市定海區(qū)海洋功能區(qū)劃》、《浙江定海工業(yè)園區(qū)核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)小沙鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃》、《舟山市定海區(qū)冊子鄉(xiāng)集鎮(zhèn)中心區(qū)控制性詳細規(guī)劃》。

在新的一年里，我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，自覺接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，緊緊依靠全區(qū)人民，深入踐行科學(xué)發(fā)展觀，認真貫徹落實區(qū)第十二次黨代會精神，科學(xué)謀劃，扎實工作，努力完成2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項指標任務(wù)，為爭當浙江舟山群島新區(qū)建設(shè)排頭兵、開創(chuàng)定海更加美好的明天而努力奮斗！