一、2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

過去一年，是砥礪奮進的一年。一年來，我們在市委、市政府和區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，自覺踐行習近平總書記賦予浙江的新期望，聚焦“‘八八戰(zhàn)略’再深化、改革開放再出發(fā)”的主題主線，圍繞打好“五大會戰(zhàn)”、建設“四個舟山”，攻堅克難、真抓實干，奮力推進全面高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了區(qū)十七屆人大三次會議確定的目標任務，為實現(xiàn)率先建成“兩個高水平”奮斗目標奠定了堅實基礎。

（一）2019年主要指標完成情況。

預計，全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%，高于年度計劃0.5個百分點；實現(xiàn)區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值增長8.5%，高于年度計劃1.5個百分點；實現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.0%，低于年度計劃3個百分點；完成區(qū)本級固定資產(chǎn)投資同比增長6.0%，完成年度計劃，其中民間投資和高新技術產(chǎn)業(yè)投資分別同比增長10.0%和13.0%，交通投資、生態(tài)環(huán)境和公共設施投資分別同比下降17.0%和36.0%；完成港口貨物吞吐量同比增長9.3%，低于年度計劃0.7個百分點，其中集裝箱吞吐量同比增長10.0%，高于年度計劃2個百分點；實現(xiàn)區(qū)本級一般公共預算收入同比增長4.0%，完成年度計劃；實現(xiàn)社會消費品零售總額同比增長7.5%，低于年度計劃0.5個百分點；實現(xiàn)自營出口總額86億元，同比下降1.6%，低于年度計劃1.6個百分點；實現(xiàn)城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入和農(nóng)漁村常住居民人均可支配收入均同比增長8.0％，分別高于年度計劃1.5和1個百分點；實現(xiàn)萬元生產(chǎn)總值綜合能耗下降3.8%，化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量下降率均完成省、市下達目標任務；2018年單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放年度降低指標尚無法測算，省市也未下達相關目標任務。

（二）2019年政府投資項目完成情況。

2019年，全區(qū)共安排政府投資項目132個，其中結(jié)轉(zhuǎn)項目73個，新增項目59個。計劃總投資158.4億元，2019年計劃投資45.4億元，全年實際完成投資42.8億元，完成年度計劃的94.3%。

73個結(jié)轉(zhuǎn)項目中，定海六中改擴建項目、環(huán)南街道大貓車渡碼頭項目、白泉鎮(zhèn)釣浪海塘配套加固工程二期項目、定海城區(qū)解放橋改建項目等42個項目已完工；定海百果園項目、舟山鴉片戰(zhàn)爭遺址公園提升項目、昌國街道西山路段管網(wǎng)改造項目、金塘鎮(zhèn)瀝港幼兒園遷建項目等28個項目正在按計劃建設;S321省道定海至鹽倉段項目（鹽倉段）、岑港街道農(nóng)民公寓房六期項目、白泉鎮(zhèn)河東區(qū)塊二十八號路項目等3個項目正在加快辦理前期手續(xù)。

59個新增項目中，農(nóng)村飲水安全達標提標項目、海岸線整治修復項目、公交候車亭改造等18個項目已完工；岑港街道釣山交通碼頭擴建項目、雙橋街道聯(lián)勤海塘配套加固項目、南洞藝谷美麗鄉(xiāng)村項目、鹽倉街道海富村安置項目等26個項目正在按計劃建設；環(huán)南街道云楓苑東側(cè)安置項目、鹽倉街道鹽經(jīng)三路拆遷安置小區(qū)項目、鹽倉街道富虹公園（配套設施）項目等10個項目正在加快辦理前期手續(xù)；昌國街道昌國路（海天大道-環(huán)城東路段）道路提升改造項目為緩解城區(qū)主路交通壓力推遲至2020年施工；昌國街道滕坑灣路道路提升改造項目、城東街道紫竹林路道路提升改造項目、金塘鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項目（大豐片）等3個項目因規(guī)劃調(diào)整，環(huán)南街道和平路區(qū)塊配套機械停車場項目因前期論證不夠充分取消實施。

（三）2019年重點建設項目完成情況。

2019年，全區(qū)共安排重點建設項目101個，其中實施項目82個，預備項目19個。實施項目計劃總投資385億元，其中2019年計劃投資103.6億元，全年完成投資93.4億元，完成年度計劃的90.2%。

82個實施項目中，浙石化庫區(qū)、白泉鎮(zhèn)釣浪海塘配套加固二期、定海工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)科技孵化基地、馬目油庫-魚山輸油管道、華晟牧場、白泉鎮(zhèn)瑞金廣場等26個項目已完工；“三農(nóng)”農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場二期、寶龍綜合體、城關二幼拆建項目、海富村安置項目、浙江省舟山儲備中轉(zhuǎn)糧庫三期等41個項目正在抓緊建設；浙江同舟環(huán)保科技有限公司15萬噸/年油泥包處置項目、大洋世家海洋食品制造產(chǎn)業(yè)園項目、森森集團水泵生產(chǎn)車間項目、鹽經(jīng)三路拆遷安置小區(qū)項目、小洋岙區(qū)塊三期四期項目、云楓苑東側(cè)安置項目等13個項目正在加快辦理前期手續(xù)；舟山遠洋漁業(yè)冷鏈物流基地(三期)項目、舟山江海糧食物流有限公司60萬噸糧食倉儲設施項目2個項目暫停實施。

（四）2019年規(guī)劃編制完成情況。

2019年，全區(qū)計劃編制各類規(guī)劃9項。其中，《定海健康產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》等2個規(guī)劃完成編制；《定海區(qū)村莊規(guī)劃及設計》完成皋泄、三江村莊規(guī)劃編制，完成馬岙、新螺頭村莊規(guī)劃評審稿；《定海區(qū)重要區(qū)塊城市設計及研究》完成西山路、蔡家墩、小洋岙區(qū)塊城市設計；《定海城區(qū)重要區(qū)塊控規(guī)》完成東灣北、鄔家塘等街區(qū)的控規(guī)公示；《舟山市定海區(qū)綜合交通規(guī)劃》完成初稿編制；《定海區(qū)國土空間規(guī)劃》完成初步方案；《定海區(qū)全域旅游發(fā)展規(guī)劃》尚在前期思路研究階段；《定海區(qū)信用體系建設中長期規(guī)劃》經(jīng)前期研究，編制必要性不充分，取消編制。

二、2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排（建議）

2020年，是高水平全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是定海加快高質(zhì)量發(fā)展、全力補短板增優(yōu)勢的奮進之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議、省委經(jīng)濟工作會議精神，聚焦“‘八八戰(zhàn)略’再深化，改革開放再出發(fā)”主題主線，圍繞打好“五大會戰(zhàn)”、建設“四個舟山”，以“三服務”活動為抓手，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主旋律，全力以赴補短板增優(yōu)勢，決勝高水平全面建成小康社會，奮力推動花園式國際人文港城建設再上新臺階，為實現(xiàn)高水平社會主義現(xiàn)代化目標打下更加堅實的基礎。建議2020年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃安排如下：

（一）2020年主要計劃指標安排。

1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%-7.0%。

主要基于以下考慮：2020年，我們面臨的宏觀環(huán)境將更加復雜多變、變中有憂。但我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們正迎來新一輪創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的機會窗口，長三角一體化和“最多跑一次”帶給我們新一輪改革開放的廣闊空間，新區(qū)系列國家戰(zhàn)略疊加實施，綠色石化基地等標志性重大項目加快建成，讓我們迎來優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的加速通道。面對新時代，我們必須正視當前全區(qū)經(jīng)濟總量不大、結(jié)構(gòu)不優(yōu)的突出問題，花大力氣培育新興產(chǎn)業(yè)，努力夯實高質(zhì)量發(fā)展的科技創(chuàng)新、人才、項目等要素基礎。安排6.5%-7.0%的增速區(qū)間，是定海在保持經(jīng)濟增速穩(wěn)中有進，在高質(zhì)量基礎上能快則快，全力沖刺“十三五”規(guī)劃目標的同時，適當保留考核余地，專注解決多年來積累的深層次矛盾，全力攻克重大基礎設施、民生服務、生態(tài)治理等突出短板，為“十四五”時期的發(fā)展積蓄新動能。因此將2020年地區(qū)生產(chǎn)總值增長目標確定為6.5%-7.0%。

2.區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值增長6.0%。

主要基于以下考慮：從區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)運行情況及重大項目產(chǎn)能釋放情況來看，2020年區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值總體上穩(wěn)中有進。一是傳統(tǒng)龍頭企業(yè)支撐作用顯著，中海油舟山石化生產(chǎn)經(jīng)營基本穩(wěn)定，長宏國際與中集集團合作順利，增洲造船鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務有所突破；二是良海糧油、華豐船舶等新投產(chǎn)企業(yè)，以及和泓環(huán)保、交投礦業(yè)等新上規(guī)企業(yè)產(chǎn)能釋放加快，拉動作用明顯；三是舟山國家遠洋漁業(yè)基地整體發(fā)展形勢較好，興業(yè)公司、大洋興和、新京洲等一批企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放；另外豪舟、宇錦、正和船舶等停滯企業(yè)被收購重組后，也將形成一股拉動力量。因此，將2020年區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值增長目標確定為6.0%。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.5%。

主要基于以下考慮：農(nóng)業(yè)方面，全區(qū)加快省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、小沙省級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)和馬岙、小沙市級重點農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，“三園一基地”創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值基本保持穩(wěn)定，2020年華晟牧場生豬出欄將極大拉動農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長。漁業(yè)方面，主要依托舟山國家遠洋漁業(yè)基地的發(fā)展，目前基地已集聚遠洋捕撈企業(yè)37家，遠洋漁船達到564艘，2019年又完成更新改造船只22艘，新增船只8艘，設立了舟山遠洋漁業(yè)基地南美服務中心，推進莫桑比克、基里巴斯、阿根廷等國家的過洋性漁業(yè)合作項目，實現(xiàn)過洋性自捕魚回運，捕撈隊伍和作業(yè)范圍不斷擴大。但考慮到阿根廷、秘魯漁場資源衰退明顯、捕撈競爭加劇等因素，2020年漁業(yè)產(chǎn)值增速將有所回落。因此，將2020年全區(qū)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值增長目標確定為3.5%。

4.區(qū)本級固定資產(chǎn)投資同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：2020年，我們將持續(xù)貫徹落實“穩(wěn)投資”部署，著力補足短板，挖掘投資潛力，提升經(jīng)濟穩(wěn)定增長的后勁。2020年全區(qū)投資安排已經(jīng)基本確定，投資較為明確的項目有200個左右，年度估算總投資在155億元，其中續(xù)建項目計劃投資75億元左右、新增項目計劃投資80億元左右。新奧液化天然氣（LNG）配套管網(wǎng)項目、和海建材科技有限公司年產(chǎn)2000萬噸建筑混合砂綠色環(huán)保生產(chǎn)基地等一批重點項目有望年內(nèi)完工，中儲糧集團浙江糧食倉儲項目、舟漁明珠工業(yè)園項目、大洋世家海洋食品制造產(chǎn)業(yè)園項目、森森集團智能化生產(chǎn)基地、外釣-冊子-馬目油庫輸油管道工程等一批重大產(chǎn)業(yè)項目將進入投資釋放期。按照投資計劃完成率測算，將2020年區(qū)本級固定資產(chǎn)投資增長目標確定為6.0%。

5.港口貨物吞吐量同比增長6.0%，集裝箱吞吐量同比增長9.0%。

主要基于以下考慮：寧波舟山港不斷優(yōu)化服務和資源配置，港口運輸生產(chǎn)增勢表現(xiàn)強勁。舟山江海聯(lián)運服務中心建設積極推進，大宗商品儲運加工交易基地等核心功能不斷完善。定海區(qū)域港口貨物吞吐量穩(wěn)步增長，隨著綠色石化項目運行步入正軌，外釣島油品碼頭等配套項目生產(chǎn)能力也將繼續(xù)提升，老塘山區(qū)域碼頭作業(yè)效率不斷提高，岑港大皇山礦山和新奧（舟山）液化天然氣等項目預計還將持續(xù)新增年吞吐量1000萬噸以上，另外定海港域內(nèi)臨時作業(yè)點帶來的增量也不容小覷。因此，將2020年全區(qū)港口貨物吞吐量增長目標確定為6.0%。集裝箱方面，甬舟公司外拓市場開源，內(nèi)挖潛力增效，新開辟新西蘭、澳洲等3條新航線，國際航線增至13條，拓展了陸路進提箱業(yè)務和“水水中轉(zhuǎn)”運營模式，生產(chǎn)形勢持續(xù)向好，同時完成了危險貨物集裝箱堆場工程竣工驗收，促進后續(xù)引進新航線、提高集裝箱綜合通過能力。因此，將2020年全區(qū)集裝箱吞吐量增長目標確定為9.0%。

6.一般公共預算收入同口徑增長5.0%。

主要基于以下考慮：稅收收入方面，全國性減稅降費政策對稅收收入影響未來仍將持續(xù)。房地產(chǎn)市場形勢依然嚴峻，在售樓盤銷售形勢不佳，2020年也無大型樓盤入市交房，增值稅和契稅都不會有較大增量，存量上預計全區(qū)稅收僅能持平，寄希望于市區(qū)財政分配機制調(diào)整和全市相對統(tǒng)一平等的招商政策對全區(qū)招商引稅帶來的積極促進作用，力爭稅收同口徑增長3.5%以上；非稅收入方面，主要依靠一次性違法填海罰沒收入增長，預計增長10.0%左右。綜合測算，因此將2020年一般公共預算收入增長目標確定為同口徑增長5.0%。

7.社會消費品零售總額同比增長8.0%。

主要基于以下考慮：近年來，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為人民群眾提高消費意愿和能力提供了良好的外部環(huán)境。區(qū)內(nèi)百悅生活廣場、舟山一百（城市奧萊）、惠眾廣場等在2019年相繼開業(yè)，成為我區(qū)消費領域新的增長點。新城凱虹廣場、鹽倉寶龍新天地、江海商務廣場等新的消費區(qū)域也將在2020年陸續(xù)建成。全區(qū)初步形成了東中西大街串聯(lián)的“古城商圈”，宋都海濱新天地為核心的“海灣商圈”，凱虹廣場聯(lián)動東門綜合體的“城東商圈”，西部商業(yè)中心、寶龍新天地組團的“西部商圈”，白泉區(qū)域的“高鐵新城商圈”和新城CBD商圈，基本滿足全區(qū)人民消費需求的同時也能吸引部分區(qū)外消費人群。但受汽車銷售市場疲軟影響，部分拖累社會消費品零售總額增速，因此，將2020年全區(qū)社會消費品零售總額增長目標確定為8.0%。

8.自營出口總額與上年持平。

主要基于以下考慮：2020年，中美貿(mào)易協(xié)議依然具有較大不確定性，從全區(qū)2020年出口計劃看：造船出口方面，長宏國際計劃交付6條船，價值1.5億美元以上，比上年有所增長；修船出口方面預計能延續(xù)增長趨勢；油品出口方面，受國際政治經(jīng)濟形勢發(fā)展影響，2020年的出口保稅油具有較大不確定性，預計將有所下降；其他水產(chǎn)、塑機螺桿等實體產(chǎn)業(yè)出口形勢平穩(wěn)。綜合判斷，2020年全區(qū)自營出口總額將與上年持平。

9.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入同比增長7.5%，農(nóng)漁村常住居民人均可支配收入同比增長8.5%。

主要基于以下考慮：從居民收入的四大組成結(jié)構(gòu)來看，全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和穩(wěn)定的就業(yè)形勢促進全區(qū)居民工資性收入剛性增長，同時個稅改革起征點上調(diào)也從另一方面促進了居民工資的增長；針對小微企業(yè)的一系列減稅降費新政，進一步減輕了企業(yè)負擔，助力全區(qū)居民特別是農(nóng)漁村居民的經(jīng)營性增收；而退休養(yǎng)老金的政策性增長、社會保障政策的進一步完善，以及大量城中村改造拆遷家庭的租房補貼收入拉動居民轉(zhuǎn)移凈收入較快增長；財產(chǎn)凈收入方面，由于投資市場的風險波動和租房市場的不活躍狀況，居民的財產(chǎn)性收益具有較大不確定性。綜合判斷，2020年城鄉(xiāng)居民人均可支配收入將繼續(xù)穩(wěn)步增長，按照確保城鄉(xiāng)居民收入跑贏經(jīng)濟增長的目標，因此將2020年城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長目標確定為7.5%，農(nóng)漁村常住居民人均可支配收入增長目標確定為8.5%。

10.萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗指標和主要污染物排放指標按省市要求完成。

主要基于以下考慮：2020年，全區(qū)將繼續(xù)全力推進生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建和美麗定海建設，以最嚴要求做好生態(tài)保護和污染治理工作。加快開展干覽區(qū)塊和金塘西堠工業(yè)園區(qū)“污水零直排”創(chuàng)建。加快推進三江污水處理廠建設，爭取早日解決干覽區(qū)域廢水處理能力不足的難題。重點推進考核斷面水質(zhì)達標治理，繼續(xù)強化監(jiān)測預警，確保各項主要污染物排放指標不反彈。深入推進“畝均論英雄”改革，執(zhí)行資源要素差別化政策，加大對末檔企業(yè)用能指標削減力度，倒逼高耗低效工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效和規(guī)范升級。進一步實施綠色制造工作，不斷提高能源利用效率和綠色能源利用比例,持續(xù)降低單位地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗。

（二）2020年政府投資項目安排。

2020年，全區(qū)共計劃安排政府投資項目151個，其中實施項目124個，預備項目27個。實施項目全年計劃投資42.48億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項目64個，全年計劃投資27.09億元；新增項目60個，全年計劃投資15.39億元。

從資金來源看，2020年計劃投資42.48億元，其中財政配套資金0.63億元，自有資金2.75億元，爭取上級補助資金3.37億元，其他資金35.73億元。

（三）2020年重點建設項目安排。

2020年，全區(qū)共計劃安排重點建設項目93個,其中實施項目74個，預備項目19個。實施項目全年計劃投資96.63億元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)項目48個，全年計劃投資53.27億元；新增項目26個，全年計劃投資43.36億元。產(chǎn)業(yè)類項目33個，全年計劃投資61.03億元；政府投資類項目41個，全年計劃投資35.60億元。全年計劃完成項目13個。

（四）2020年規(guī)劃編制安排。

2020年，全區(qū)計劃新編各類規(guī)劃6項，分別是《舟山市定海區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》《定海區(qū)海洋通信新材料產(chǎn)業(yè)研究》《定海區(qū)公路水路交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)商貿(mào)流通業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)文化旅游體育“十四五”發(fā)展規(guī)劃》和《定海區(qū)氣象事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。