一、2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況

過去一年，是砥礪奮進的一年。一年來，我們在市委、市政府和區委的正確領導下，在區人大及其常委會、區政協的監督支持下，自覺踐行習近平總書記賦予浙江的新期望，聚焦“‘八八戰略’再深化、改革開放再出發”的主題主線，圍繞打好“五大會戰”、建設“四個舟山”，攻堅克難、真抓實干，奮力推進全面高質量發展，較好地完成了區十七屆人大三次會議確定的目標任務，為實現率先建成“兩個高水平”奮斗目標奠定了堅實基礎。

（一）2019年主要指標完成情況。

預計，全區實現地區生產總值增長6.5%，高于年度計劃0.5個百分點；實現區本級規上工業增加值增長8.5%，高于年度計劃1.5個百分點；實現農漁業總產值同比增長3.0%，低于年度計劃3個百分點；完成區本級固定資產投資同比增長6.0%，完成年度計劃，其中民間投資和高新技術產業投資分別同比增長10.0%和13.0%，交通投資、生態環境和公共設施投資分別同比下降17.0%和36.0%；完成港口貨物吞吐量同比增長9.3%，低于年度計劃0.7個百分點，其中集裝箱吞吐量同比增長10.0%，高于年度計劃2個百分點；實現區本級一般公共預算收入同比增長4.0%，完成年度計劃；實現社會消費品零售總額同比增長7.5%，低于年度計劃0.5個百分點；實現自營出口總額86億元，同比下降1.6%，低于年度計劃1.6個百分點；實現城鎮常住居民人均可支配收入和農漁村常住居民人均可支配收入均同比增長8.0％，分別高于年度計劃1.5和1個百分點；實現萬元生產總值綜合能耗下降3.8%，化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量下降率均完成省、市下達目標任務；2018年單位地區生產總值二氧化碳排放年度降低指標尚無法測算，省市也未下達相關目標任務。

（二）2019年政府投資項目完成情況。

2019年，全區共安排政府投資項目132個，其中結轉項目73個，新增項目59個。計劃總投資158.4億元，2019年計劃投資45.4億元，全年實際完成投資42.8億元，完成年度計劃的94.3%。

73個結轉項目中，定海六中改擴建項目、環南街道大貓車渡碼頭項目、白泉鎮釣浪海塘配套加固工程二期項目、定海城區解放橋改建項目等42個項目已完工；定海百果園項目、舟山鴉片戰爭遺址公園提升項目、昌國街道西山路段管網改造項目、金塘鎮瀝港幼兒園遷建項目等28個項目正在按計劃建設;S321省道定海至鹽倉段項目（鹽倉段）、岑港街道農民公寓房六期項目、白泉鎮河東區塊二十八號路項目等3個項目正在加快辦理前期手續。

59個新增項目中，農村飲水安全達標提標項目、海岸線整治修復項目、公交候車亭改造等18個項目已完工；岑港街道釣山交通碼頭擴建項目、雙橋街道聯勤海塘配套加固項目、南洞藝谷美麗鄉村項目、鹽倉街道海富村安置項目等26個項目正在按計劃建設；環南街道云楓苑東側安置項目、鹽倉街道鹽經三路拆遷安置小區項目、鹽倉街道富虹公園（配套設施）項目等10個項目正在加快辦理前期手續；昌國街道昌國路（海天大道-環城東路段）道路提升改造項目為緩解城區主路交通壓力推遲至2020年施工；昌國街道滕坑灣路道路提升改造項目、城東街道紫竹林路道路提升改造項目、金塘鎮小城鎮環境綜合整治項目（大豐片）等3個項目因規劃調整，環南街道和平路區塊配套機械停車場項目因前期論證不夠充分取消實施。

（三）2019年重點建設項目完成情況。

2019年，全區共安排重點建設項目101個，其中實施項目82個，預備項目19個。實施項目計劃總投資385億元，其中2019年計劃投資103.6億元，全年完成投資93.4億元，完成年度計劃的90.2%。

82個實施項目中，浙石化庫區、白泉鎮釣浪海塘配套加固二期、定海工業園區中小企業科技孵化基地、馬目油庫-魚山輸油管道、華晟牧場、白泉鎮瑞金廣場等26個項目已完工；“三農”農副產品綜合批發市場二期、寶龍綜合體、城關二幼拆建項目、海富村安置項目、浙江省舟山儲備中轉糧庫三期等41個項目正在抓緊建設；浙江同舟環保科技有限公司15萬噸/年油泥包處置項目、大洋世家海洋食品制造產業園項目、森森集團水泵生產車間項目、鹽經三路拆遷安置小區項目、小洋岙區塊三期四期項目、云楓苑東側安置項目等13個項目正在加快辦理前期手續；舟山遠洋漁業冷鏈物流基地(三期)項目、舟山江海糧食物流有限公司60萬噸糧食倉儲設施項目2個項目暫停實施。

（四）2019年規劃編制完成情況。

2019年，全區計劃編制各類規劃9項。其中，《定海健康產業園發展規劃》《定海區實施鄉村振興戰略行動計劃》等2個規劃完成編制；《定海區村莊規劃及設計》完成皋泄、三江村莊規劃編制，完成馬岙、新螺頭村莊規劃評審稿；《定海區重要區塊城市設計及研究》完成西山路、蔡家墩、小洋岙區塊城市設計；《定海城區重要區塊控規》完成東灣北、鄔家塘等街區的控規公示；《舟山市定海區綜合交通規劃》完成初稿編制；《定海區國土空間規劃》完成初步方案；《定海區全域旅游發展規劃》尚在前期思路研究階段；《定海區信用體系建設中長期規劃》經前期研究，編制必要性不充分，取消編制。

二、2020年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

2020年，是高水平全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，也是定海加快高質量發展、全力補短板增優勢的奮進之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議、省委經濟工作會議精神，聚焦“‘八八戰略’再深化，改革開放再出發”主題主線，圍繞打好“五大會戰”、建設“四個舟山”，以“三服務”活動為抓手，緊扣高質量發展主旋律，全力以赴補短板增優勢，決勝高水平全面建成小康社會，奮力推動花園式國際人文港城建設再上新臺階，為實現高水平社會主義現代化目標打下更加堅實的基礎。建議2020年全區國民經濟和社會發展主要計劃安排如下：

（一）2020年主要計劃指標安排。

1.地區生產總值增長6.5%-7.0%。

主要基于以下考慮：2020年，我們面臨的宏觀環境將更加復雜多變、變中有憂。但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們正迎來新一輪創新轉型的機會窗口，長三角一體化和“最多跑一次”帶給我們新一輪改革開放的廣闊空間，新區系列國家戰略疊加實施，綠色石化基地等標志性重大項目加快建成，讓我們迎來優勢轉化的加速通道。面對新時代，我們必須正視當前全區經濟總量不大、結構不優的突出問題，花大力氣培育新興產業，努力夯實高質量發展的科技創新、人才、項目等要素基礎。安排6.5%-7.0%的增速區間，是定海在保持經濟增速穩中有進，在高質量基礎上能快則快，全力沖刺“十三五”規劃目標的同時，適當保留考核余地，專注解決多年來積累的深層次矛盾，全力攻克重大基礎設施、民生服務、生態治理等突出短板，為“十四五”時期的發展積蓄新動能。因此將2020年地區生產總值增長目標確定為6.5%-7.0%。

2.區本級規上工業增加值增長6.0%。

主要基于以下考慮：從區內龍頭企業運行情況及重大項目產能釋放情況來看，2020年區本級規上工業增加值總體上穩中有進。一是傳統龍頭企業支撐作用顯著，中海油舟山石化生產經營基本穩定，長宏國際與中集集團合作順利，增洲造船鋼結構業務有所突破；二是良海糧油、華豐船舶等新投產企業，以及和泓環保、交投礦業等新上規企業產能釋放加快，拉動作用明顯；三是舟山國家遠洋漁業基地整體發展形勢較好，興業公司、大洋興和、新京洲等一批企業產能明顯釋放；另外豪舟、宇錦、正和船舶等停滯企業被收購重組后，也將形成一股拉動力量。因此，將2020年區本級規上工業增加值增長目標確定為6.0%。

3.農漁業總產值同比增長3.5%。

主要基于以下考慮：農業方面，全區加快省級現代農業園區、小沙省級特色農業強鎮和馬岙、小沙市級重點農業鄉鎮，“三園一基地”創建，農業產業興旺發展，農業產值基本保持穩定，2020年華晟牧場生豬出欄將極大拉動農業產值增長。漁業方面，主要依托舟山國家遠洋漁業基地的發展，目前基地已集聚遠洋捕撈企業37家，遠洋漁船達到564艘，2019年又完成更新改造船只22艘，新增船只8艘，設立了舟山遠洋漁業基地南美服務中心，推進莫桑比克、基里巴斯、阿根廷等國家的過洋性漁業合作項目，實現過洋性自捕魚回運，捕撈隊伍和作業范圍不斷擴大。但考慮到阿根廷、秘魯漁場資源衰退明顯、捕撈競爭加劇等因素，2020年漁業產值增速將有所回落。因此，將2020年全區農漁業總產值增長目標確定為3.5%。

4.區本級固定資產投資同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：2020年，我們將持續貫徹落實“穩投資”部署，著力補足短板，挖掘投資潛力，提升經濟穩定增長的后勁。2020年全區投資安排已經基本確定，投資較為明確的項目有200個左右，年度估算總投資在155億元，其中續建項目計劃投資75億元左右、新增項目計劃投資80億元左右。新奧液化天然氣（LNG）配套管網項目、和海建材科技有限公司年產2000萬噸建筑混合砂綠色環保生產基地等一批重點項目有望年內完工，中儲糧集團浙江糧食倉儲項目、舟漁明珠工業園項目、大洋世家海洋食品制造產業園項目、森森集團智能化生產基地、外釣-冊子-馬目油庫輸油管道工程等一批重大產業項目將進入投資釋放期。按照投資計劃完成率測算，將2020年區本級固定資產投資增長目標確定為6.0%。

5.港口貨物吞吐量同比增長6.0%，集裝箱吞吐量同比增長9.0%。

主要基于以下考慮：寧波舟山港不斷優化服務和資源配置，港口運輸生產增勢表現強勁。舟山江海聯運服務中心建設積極推進，大宗商品儲運加工交易基地等核心功能不斷完善。定海區域港口貨物吞吐量穩步增長，隨著綠色石化項目運行步入正軌，外釣島油品碼頭等配套項目生產能力也將繼續提升，老塘山區域碼頭作業效率不斷提高，岑港大皇山礦山和新奧（舟山）液化天然氣等項目預計還將持續新增年吞吐量1000萬噸以上，另外定海港域內臨時作業點帶來的增量也不容小覷。因此，將2020年全區港口貨物吞吐量增長目標確定為6.0%。集裝箱方面，甬舟公司外拓市場開源，內挖潛力增效，新開辟新西蘭、澳洲等3條新航線，國際航線增至13條，拓展了陸路進提箱業務和“水水中轉”運營模式，生產形勢持續向好，同時完成了危險貨物集裝箱堆場工程竣工驗收，促進后續引進新航線、提高集裝箱綜合通過能力。因此，將2020年全區集裝箱吞吐量增長目標確定為9.0%。

6.一般公共預算收入同口徑增長5.0%。

主要基于以下考慮：稅收收入方面，全國性減稅降費政策對稅收收入影響未來仍將持續。房地產市場形勢依然嚴峻，在售樓盤銷售形勢不佳，2020年也無大型樓盤入市交房，增值稅和契稅都不會有較大增量，存量上預計全區稅收僅能持平，寄希望于市區財政分配機制調整和全市相對統一平等的招商政策對全區招商引稅帶來的積極促進作用，力爭稅收同口徑增長3.5%以上；非稅收入方面，主要依靠一次性違法填海罰沒收入增長，預計增長10.0%左右。綜合測算，因此將2020年一般公共預算收入增長目標確定為同口徑增長5.0%。

7.社會消費品零售總額同比增長8.0%。

主要基于以下考慮：近年來，國內經濟穩步發展為人民群眾提高消費意愿和能力提供了良好的外部環境。區內百悅生活廣場、舟山一百（城市奧萊）、惠眾廣場等在2019年相繼開業，成為我區消費領域新的增長點。新城凱虹廣場、鹽倉寶龍新天地、江海商務廣場等新的消費區域也將在2020年陸續建成。全區初步形成了東中西大街串聯的“古城商圈”，宋都海濱新天地為核心的“海灣商圈”，凱虹廣場聯動東門綜合體的“城東商圈”，西部商業中心、寶龍新天地組團的“西部商圈”，白泉區域的“高鐵新城商圈”和新城CBD商圈，基本滿足全區人民消費需求的同時也能吸引部分區外消費人群。但受汽車銷售市場疲軟影響，部分拖累社會消費品零售總額增速，因此，將2020年全區社會消費品零售總額增長目標確定為8.0%。

8.自營出口總額與上年持平。

主要基于以下考慮：2020年，中美貿易協議依然具有較大不確定性，從全區2020年出口計劃看：造船出口方面，長宏國際計劃交付6條船，價值1.5億美元以上，比上年有所增長；修船出口方面預計能延續增長趨勢；油品出口方面，受國際政治經濟形勢發展影響，2020年的出口保稅油具有較大不確定性，預計將有所下降；其他水產、塑機螺桿等實體產業出口形勢平穩。綜合判斷，2020年全區自營出口總額將與上年持平。

9.城鎮常住居民人均可支配收入同比增長7.5%，農漁村常住居民人均可支配收入同比增長8.5%。

主要基于以下考慮：從居民收入的四大組成結構來看，全區經濟平穩發展和穩定的就業形勢促進全區居民工資性收入剛性增長，同時個稅改革起征點上調也從另一方面促進了居民工資的增長；針對小微企業的一系列減稅降費新政，進一步減輕了企業負擔，助力全區居民特別是農漁村居民的經營性增收；而退休養老金的政策性增長、社會保障政策的進一步完善，以及大量城中村改造拆遷家庭的租房補貼收入拉動居民轉移凈收入較快增長；財產凈收入方面，由于投資市場的風險波動和租房市場的不活躍狀況，居民的財產性收益具有較大不確定性。綜合判斷，2020年城鄉居民人均可支配收入將繼續穩步增長，按照確保城鄉居民收入跑贏經濟增長的目標，因此將2020年城鎮常住居民人均可支配收入增長目標確定為7.5%，農漁村常住居民人均可支配收入增長目標確定為8.5%。

10.萬元地區生產總值綜合能耗指標和主要污染物排放指標按省市要求完成。

主要基于以下考慮：2020年，全區將繼續全力推進生態文明建設示范區創建和美麗定海建設，以最嚴要求做好生態保護和污染治理工作。加快開展干覽區塊和金塘西堠工業園區“污水零直排”創建。加快推進三江污水處理廠建設，爭取早日解決干覽區域廢水處理能力不足的難題。重點推進考核斷面水質達標治理，繼續強化監測預警，確保各項主要污染物排放指標不反彈。深入推進“畝均論英雄”改革，執行資源要素差別化政策，加大對末檔企業用能指標削減力度，倒逼高耗低效工業企業提質增效和規范升級。進一步實施綠色制造工作，不斷提高能源利用效率和綠色能源利用比例,持續降低單位地區生產總值綜合能耗。

（二）2020年政府投資項目安排。

2020年，全區共計劃安排政府投資項目151個，其中實施項目124個，預備項目27個。實施項目全年計劃投資42.48億元，其中結轉項目64個，全年計劃投資27.09億元；新增項目60個，全年計劃投資15.39億元。

從資金來源看，2020年計劃投資42.48億元，其中財政配套資金0.63億元，自有資金2.75億元，爭取上級補助資金3.37億元，其他資金35.73億元。

（三）2020年重點建設項目安排。

2020年，全區共計劃安排重點建設項目93個,其中實施項目74個，預備項目19個。實施項目全年計劃投資96.63億元，其中，結轉項目48個，全年計劃投資53.27億元；新增項目26個，全年計劃投資43.36億元。產業類項目33個，全年計劃投資61.03億元；政府投資類項目41個，全年計劃投資35.60億元。全年計劃完成項目13個。

（四）2020年規劃編制安排。

2020年，全區計劃新編各類規劃6項，分別是《舟山市定海區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃》《定海區海洋通信新材料產業研究》《定海區公路水路交通運輸“十四五”發展規劃》《舟山市定海區商貿流通業“十四五”發展規劃》《定海區文化旅游體育“十四五”發展規劃》和《定海區氣象事業“十四五”發展規劃》。