各位代表：

受區人民政府委托，向大會報告2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況

剛剛過去的2020年是勇毅擔當、實干奮進的一年。一年來，我們在市委市政府和區委的堅強領導下，在區人大及其常委會、區政協的監督支持下，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，圍繞忠實踐行“八八戰略”、奮力打造“重要窗口”的主題主線，認真落實市委市政府和區委決策部署，奮力推進經濟社會高質量發展，較好完成了區十七屆人大四次會議確定的各項目標任務。

（一）2020年主要指標完成情況。

預計，全區實現區本級規上工業增加值86億元，增長7.0%，高于年度計劃1個百分點；實現農漁業總產值19.5億元，同比增長3.5%，完成年度計劃；完成港口貨物吞吐量1.83億噸，同比增長8.9%，高于年度計劃2.9個百分點；實現一般公共預算收入32.03億元，同比下降1.5%，完成年度計劃；實現自營出口總額105億元，同比增長16.7%，高于年度計劃16.7個百分點；實現萬元生產總值綜合能耗下降3.6%，化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量均下降0.5%，完成省、市下達指標。

受疫情影響，全區實現地區生產總值575億元，按可比價計算，增長2.5%，低于年度計劃4個百分點；完成區本級固定資產投資160億元，同比增長5.3%，低于年度計劃0.7個百分點；完成集裝箱吞吐量145萬標箱，同比增長6.2%，低于年度計劃2.8個百分點；實現社會消費品零售總額217億元，同比下降7.0%，低于年度計劃15個百分點；實現城鎮常住居民人均可支配收入70046元，同比增長4.0%，低于年度計劃3.5個百分點，實現農漁村常住居民人均可支配收入38666元，同比增長5.0%，低于年度計劃3.5個百分點。

（二）2020年政府投資項目完成情況。

2020年，全區共安排政府投資項目124個，其中結轉項目64個，新增項目60個。計劃總投資152.5億元，2020年計劃投資42.48億元，全年實際完成投資42.05億元，完成年度計劃的99.0%。

64個結轉項目中，定海城區劉家嘴地塊農民公寓房項目、鹽倉街道公安邊防大隊營房及宿舍用房建設項目、青嶺環衛綜合服務中心項目、海洋學院北側管網改造二期項目等32個項目已完工；工農路安置項目、岑港農民公寓房六期項目、329快速通道拆遷安置小區項目、干覽鎮灌門海塘提標加固工程等31個項目正在按計劃建設；白泉鎮污水管網工程（北蟬區塊）項目正在加快辦理前期手續。

60個新增項目中，檀楓小學改造項目二期、芙蓉洲路改造安置項目、大柳主干河（浦口段）水系溝通改造工程、定海區環城南路改造工程（東河南路-東港橋）等20個項目已完工；小洋岙幼兒園新建項目、定海城西未來社區-蔡家墩安置項目、鄔家塘安置項目、鹽倉街道鹽河大塘配套加固工程等37個項目正在按計劃建設；許氏民居項目、東堠車渡碼頭新建工程等2個項目正在加快辦理前期手續；城西河拓寬改造整治工程由于項目施工范圍在寧波世貿房地產項目臨時施工圍墻內，該項目暫時無法施工，具體根據房地產施工進度調整，2020年取消實施。

（三）2020年重點建設項目完成情況。

2020年，全區共安排重點建設項目93個，其中實施項目74個，預備項目19個。實施項目計劃總投資377.6億元，其中2020年計劃投資96.6億元，全年實際完成投資88.5億元，完成年度計劃的91.6%。

其中，青嶺環衛綜合服務中心、劉家嘴地塊農民公寓房、新奧LNG配套管網項目定海段、小洋岙商業綜合體等12個項目已完工；干覽鎮灌門海塘提標加固工程、小洋岙安置項目、森森集團智能化生產基地、舟漁明珠工業園項目、中儲糧集團浙江糧食倉儲項目等54個項目正在抓緊建設；浙江同舟環保科技有限公司15萬噸/年油泥包處置項目、東升村勝豐自然村整體拆遷安置項目、馬岙農居小區項目、遠洋漁業基地興業路至正達道路項目等7個項目正在加快辦理前期手續；金塘菜花山年產100萬立方米裝配式建材構件生產基地項目暫停實施。

（四）2020年規劃編制完成情況。

2020年，全區計劃編制各類規劃6項。其中《舟山市定海區海洋通信新材料產業園發展規劃》已完成專家評審，《舟山市定海區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》已完成審議稿,《定海區公路水路交通運輸“十四五”發展規劃》已完成征求意見稿，《定海區氣象事業“十四五”發展規劃》初稿編制中，《定海區“十四五”文化旅游和體育產業發展規劃》推遲到2021年編制，《舟山市定海區商貿流通業“十四五”發展規劃》由全市統籌，不再另行編制。

二、2021年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

2021年，是實現“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯之年，也是實施“十四五”規劃的開局之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會、中央經濟工作會議、省委經濟工作會議、市委七屆十次全會精神，緊扣省委爭創社會主義現代化先行省的目標，聚焦忠實踐行“八八戰略”、奮力打造“重要窗口”，圍繞打好“五大會戰”、建設“四個舟山”，堅定不移落實新發展理念，高水平全面建成小康社會，高質量全面推進現代化建設，全面開啟花園式國際人文港城建設新征程，為當好建設“重要窗口”海島風景線排頭兵而努力奮斗，以優異成績慶祝建黨100周年。建議2021年全區國民經濟和社會發展主要計劃安排如下：

（一）2021年主要計劃指標安排。

1.地區生產總值增長6.5%。

主要基于以下考慮：2021年，我們面臨的國際宏觀環境依然具有強烈的不穩定和不確定性，但國內進入高質量發展階段，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快形成，經濟穩中向好、長期向好的發展趨勢沒有改變。從我區發展角度看，長三角一體化發展戰略深入推進、浙江自貿試驗區活力進一步增強、綠色石化基地一期全面投產，重大戰略機遇疊加助推定海自貿試驗片區、聯動片區和新材料發展片區迎來投資建設熱潮，極大可能在“十四五”期間為我區產業發展帶來質的飛躍。6.5%的增速，是綜合考慮我區存量經濟的發展潛力、增量部分帶來的積極因素、新項目投入產出時間差以及“十四五”規劃目標設定等各方面情況后，我們確定下來認為比較合理、努力爭取必須實現的年度目標。

2.區本級規上工業增加值增長6.5%。

主要基于以下考慮：從區內龍頭企業運行情況及重大項目產能釋放情況摸底調查來看，2021年全區能新增產值30億元左右。從主要行業看，船舶修造業中修船業有脫硫塔改造業務支撐，重點修船企業基本處于飽滿狀態；機械制造業有望繼續延續強勁的發展勢頭；石油化工業受成本提高影響，預計將繼續下降；水產加工業受疫情影響，整體情況不太樂觀；糧油加工業主要依靠良海糧油產能的穩定釋放。初步測算，2021年區本級規上工業增加值增速在6.5%左右。

3.農漁業總產值同比增長2.5%。

主要基于以下考慮：農業方面，全區農業生產平穩發展，高效生態農業提質增效。糧食播種面積、水果種植面積等基本保持穩定，華晟牧場經營良好，隨著高標準農田改造建設、蔬菜基地提升改造、精品水果打造以及農業領域“機器換人”的推進，農業產值穩步增長。漁業方面，主要依托舟山國家遠洋漁業基地的發展，基地持續完善遠洋捕撈、碼頭裝卸、倉儲物流、加工貿易等環節，深度融合一二三產業發展體系，產業集群集聚效應優勢促進遠洋捕撈快速發展，但考慮到疫情對水產品出口、水產加工、冷庫庫存的連鎖影響，預計2021年漁業產值增速將有所回落。因此，將2021年全區農漁業總產值增長目標確定為2.5%。

4.區本級固定資產投資同比增長5.0%。

主要基于以下考慮：2021年，全區投資安排基本已經確定，投資較為明確的項目有120個左右，年度估算總投資在130億元，其中續建項目計劃投資107億元左右、新增項目計劃投資23億元左右。7412工廠三期、舟山電廠三期、同舟環保危廢處置項目、定海城西未來社區商住綜合體等一批重大項目將于今年開工，大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地、浙石化金塘-冊子-馬目油庫輸油管道、白泉高中南側商業綜合體、中儲糧集團浙江糧食倉儲項目等一批重大產業項目已進入投資釋放期。另外，甬舟鐵路、寧波舟山港主通道等市級重大項目今年將有40億元左右的投資計劃，按照以往完成率測算，可完成投資168億元左右，因此將2021年區本級固定資產投資增長目標確定為5.0%。

5.港口貨物吞吐量同比增長7.0%。

主要基于以下考慮：寧波舟山港港口運輸生產增勢表現強勁，在疫情影響下依然實現穩定增長，發揮出作為國內大循環戰略節點、國內國際雙循環戰略樞紐的重要作用。舟山江海聯運服務中心建設積極推進，大宗商品儲運加工交易基地等核心功能不斷完善，帶動定海港域貨物吞吐量穩步增長。隨著綠色石化基地一期全面投產、二期逐步投產，拉動外釣島油品碼頭等配套項目吞吐量迅速提升。岑港大皇山礦山和新奧（舟山）液化天然氣等項目預計還將保持穩定增長。長航滾裝物流汽車滾裝工程碼頭啟用也將帶來一定增量。因此，將2021年全區港口貨物吞吐量增長目標按照略高于“十三五”期間的年均增速確定為7.0%。

6.一般公共預算收入同比增長2.0%。

主要基于以下考慮：稅收收入方面，全國性減稅降費政策的持續深入及諸多不確定因素（國內國際經濟形勢、新冠疫情等）影響，制造業、建筑業、交通運輸業等傳統重點行業缺少增長點，在后疫情時期樂觀預計只能恢復到往年同期水平；房地產市場持續平淡，難以產生增量拉動稅收整體增長。寄希望于整體經濟穩走向好的態勢、龍頭企業的穩定經營、重點項目（企業）的稅收落地和積極穩妥的招商政策，預計稅收增長在5.0%左右。非稅收入方面，2021年缺少一次性違法填海罰沒收入支撐，預計下降7.7%左右。綜合測算，將2021年一般公共預算收入增長目標確定為2.0%。

7.社會消費品零售總額同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：2021年隨著疫情防控逐步穩定、惠企政策的持續發力，云上集市、云夜市、汽車文化節等消費促進活動的帶動，市民消費預計將繼續回暖，餐飲、住宿經營情況也將持續改善。區內樂星超市、舟山一百（城市奧萊）、義橋綜合體等商超綜合體在2020年相繼開業，成為我區消費領域新的增長點。龍頭電商企業如饞文化、史豌豆等將在2021年納入限上企業統計申報，社零統計主體不斷加強。但考慮到線上消費對我區實體商貿類企業的沖擊、對市民“報復性消費”的分流，同時新冠疫情在國內零星持續及整體消費大環境的影響，2021年全區社會消費品零售情況并不樂觀，預計只能恢復到2019年的水平。因此將2021年全區社會消費品零售增速目標確定為6.0%。

8.貨物貿易進出口總額同比增長15.0%，其中自營出口總額同比增長20.0%。

主要基于以下考慮：2021年，新冠肺炎疫情對全球經濟的深層次影響預計較難消除，全區外貿進出口形勢仍較為復雜。修造船方面，長宏國際出口額預計可達1億美元，修船依靠脫硫塔安裝業務繼續延續增長趨勢；水產行業出口形勢預計能在2020年基礎上緩慢復蘇，但冷鏈進口受疫情影響，下降幅度預計較大；塑機螺桿等機械制造企業出口形勢平穩；油品方面，主要看浙石化出口配額獲取和二期產能釋放情況，預計依然會有較大幅度增長，拉動進出口整體提升。根據企業初步進出口計劃測算，2021年全區貨物貿易進出口總額同比增長15.0%左右，其中自營出口總額同比增長20.0%以上。

9.城鎮常住居民人均可支配收入同比增長6.5%，農漁村常住居民人均可支配收入同比增長7.0%。

主要基于以下考慮：為落實經濟發展成果由人民共享的原則，我們確定常住居民人均可支配收入增速與經濟增長同步的目標。歷年來，全區平穩發展的經濟和穩定的就業形勢基本保障了居民人均可支配收入增速與經濟增長同步的水平。從居民收入的四大組成結構來看，居民工資性收入的剛性增長、全區居民特別是農漁村居民的經營性增收、社會保障政策的進一步完善、財產凈收入方面的補充，也基本確保了城鄉居民人均可支配收入穩步增長的趨勢。結合“十四五”規劃目標考慮以及城鄉居民收入比不斷縮小的要求，因此將2021年城鄉常住居民人均可支配收入同比增長目標確定為6.5%和7.0%。

10.萬元地區生產總值綜合能耗下降指標按省市要求完成。

主要基于以下考慮：萬元地區生產總值綜合能耗下降指標為約束性指標，必須不折不扣完成。近年來，該項指標完成壓力越來越大，我們必須加大低效企業整治工作力度，加速淘汰落后和過剩產能企業，大力整治提升“低散亂”企業，深入推進“畝均論英雄”改革，執行資源要素差別化政策，加大對末檔企業用能指標削減力度，倒逼高耗低效工業企業提質增效和規范升級。進一步實施綠色制造推進工作，不斷提高能源利用效率和綠色能源利用比例,持續降低萬元地區生產總值綜合能耗，完成省市下達任務指標。

（二）2021年政府投資項目安排。

2021年，全區計劃安排政府投資項目共167個，其中實施項目113個，預備項目54個，全年計劃總投資45.13億元。實施項目中，結轉項目69個，全年計劃投資32.75億元；新增項目44個，全年計劃投資12.38億元。

從資金來源看，2021年計劃總投資45.13億元，其中財政配套資金0.46億元，自有資金1.19億元，爭取上級補助資金2.12億元，其他資金41.36億元。

（三）2021年重點建設項目安排。

2021年，全區計劃安排重點項目共90個,其中實施項目76個，比上年度增加2個；預備項目14個。實施項目計劃總投資431.27億元；年度計劃總投資100.49億元。實施項目中，結轉項目57個，計劃投資74.91億元；新增項目19個，計劃投資25.58億元。產業類項目30個，計劃投資61.28億元；政府投資類項目46個，計劃投資39.21億元。全年計劃完成項目25個。

（四）2021年規劃編制安排。

2021年，全區計劃新編各類規劃9項，分別是《定海區“十四五”科技創新發展規劃》《定海區“十四五”鄉村振興發展規劃》《定海區“十四五”保稅儲罐布點規劃》《定海區“十四五”文化旅游和體育產業發展規劃》《定海區“十四五”衛生健康事業發展規劃》《定海區“十四五”應急管理規劃》《舟山綠色石化基地整合提升區塊總體發展規劃(定海工業園區東拓展片區)》《定海區“十四五”生態環境保護規劃》和《定海區“十四五”殘疾人事業發展規劃》。

各位代表，藍圖繪就，號角錚錚，讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在中共舟山市定海區委的堅強領導下，團結依靠全區人民，務實苦干，奮勇爭先，全面開啟花園式國際人文港城建設新征程，為當好建設“重要窗口”海島風景線排頭兵而努力奮斗！