一、2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況

2021年是實現“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯之年，也是實施“十四五”規劃的開局之年。一年來，我們堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，在上級黨委政府和區委的正確領導下，在區人大及其常委會、區政協的監督支持下，對標高質量發展建設共同富裕示范區新目標新定位，圍繞打好“五大會戰”、建設“四個舟山”工作主線，在變局中開局、在克難中求進、在創新中提升，奮力當好建設“重要窗口”海島風景線排頭兵，實現“十四五”良好開局。

（一）2021年主要指標完成情況預計。

預計地區生產總值和區本級固定資產投資未能完成年度計劃，其他主要指標均較好完成目標任務。全區實現地區生產總值605億元，按可比價計算，增長6.0%，低于年度計劃0.5個百分點；實現區本級規上工業增加值增長6.8%，高于年度計劃0.3個百分點；實現農漁業總產值23.8億元，同比增長13.2%，高于年度計劃10.7個百分點；完成區本級固定資產投資136億元，同比下降11.8%，低于年度計劃16.8個百分點；完成港口貨物吞吐量1.99億噸，同比增長8.8%，高于年度計劃1.8個百分點；實現一般公共預算收入33.8億元，同比增長5.6%，高于年度計劃3.6個百分點；實現社會消費品零售總額同比增長8.1%，高于年度計劃2.1個百分點；實現貨物貿易進出口總額1000億元，同比增長36.6%，高于年度計劃21.6個百分點，其中自營出口總額200億元，同比增長100%，高于年度計劃80個百分點；實現城鎮常住居民人均可支配收入75481元，同比增長8.1%，高于年度計劃1.6個百分點，實現農漁村常住居民人均可支配收入42911元，同比增長9.4%，高于年度計劃2.4個百分點；實現萬元生產總值綜合能耗下降3.7%，完成省、市下達指標。

（二）2021年政府投資項目完成情況。

2021年，全區共安排政府投資項目167個，包括實施項目113個，預備項目54個，實施項目中結轉項目69個，新增項目44個。計劃總投資168.2億元，2021年計劃投資45.13億元，全年實際完成投資43.8億元，完成年度計劃的97%。

69個結轉項目中，定海城關二幼拆建項目、S321省道定海至鹽倉段改建工程（茅嶺段）、定海區鹽倉街道鹽河大塘配套加固工程、昌國街道白虎山路安置項目、環南街道竹山門安置項目等39個項目已完工；小洋岙幼兒園新建項目、嵊泗至定海公路馬岙至定海疏港公路項目、舟山市定海中心片區排澇提升工程、環南街道工農路安置項目、馬岙農居小區項目等27個項目正在按計劃建設；白泉鎮污水管網工程（北蟬區塊）、東堠車渡碼頭新建工程、定海工業園區14#道路工程II標段等3個項目正在加快辦理前期手續。

44個新增項目中，2021年定海區老舊住宅小區改造、定海農村公路大中修工程、環城南路（東河橋-東山路）、鹽倉街道鹽倉大河阻水河段改造工程等14個項目已完工；城北小學新建項目、岑港街道大涂面海塘配套加固工程、周家塘安置項目、定海區西北片污水處理廠改造工程等24個項目正在按計劃建設；創園大道污水管道改造工程Ⅰ標段、金塘樂居花園安置房工程、大鵬島“海上周莊”開發工程（金塘瀝港大鵬島交通碼頭服務能力提升工程）、S201嵊泗至定海金塘東風嶺互通工程等6個項目正在加快辦理前期手續。

（三）2021年重點建設項目完成情況。

2021年，全區共安排重點建設項目90個，其中實施項目76個，預備項目14個。實施項目計劃總投資431.27億元，其中2021年計劃投資100.49億元，全年實際完成投資90.91億元，完成年度計劃的90.5%。

其中，森森集團智能化生產基地、招商局港口（舟山）滾裝物流陸域工程項目、浙江省舟山儲備中轉糧庫第三期工程、定海寶龍綜合體項目等19個項目已完工；大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地項目、中央儲備糧舟山直屬庫有限公司新建物流設施項目、友寶實業商業綜合大樓、7412工廠三期擴建工程等53個項目正在抓緊建設；東升村勝豐自然村整體拆遷安置項目、金塘樂居花園安置房工程、S201嵊泗至定海金塘東風嶺互通工程等4個項目正在加快辦理前期手續。

（四）2021年規劃編制完成情況。

2021年，全區計劃新編各類規劃9項。其中《舟山綠色石化基地整合提升區塊總體發展規劃(定海工業園區東拓展片區)》《定海區“十四五”生態環境保護規劃》《定海區“十四五”應急管理規劃》《定海區“十四五”殘疾人事業發展規劃》等4項規劃完成編制；《定海區“十四五”衛生健康事業發展規劃》通過專家評審；《定海區“十四五”科技創新發展規劃》《定海區“十四五”文化旅游和體育產業發展規劃》等2項規劃完成初稿編制；《定海區“十四五”鄉村振興發展規劃》整合納入今年的《定海區農業農村高質量發展“十四五”規劃》，不再另行編制；《定海區“十四五”保稅儲罐布點規劃》因編制必要性不充分，取消編制。

二、2022年國民經濟和社會發展計劃安排（建議）

2022年，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅持黨的全面領導，堅持以人民為中心，貫徹新發展理念、構建新發展格局，忠實踐行“八八戰略”，堅定不移當好“重要窗口”海島風景線排頭兵，奮力爭創高質量發展建設共同富裕示范區港城標桿。建議2022年全區國民經濟和社會發展主要計劃安排如下：

（一）2022年主要計劃指標安排。

1.地區生產總值增長6.5%。

主要基于以下考慮：2022年，在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，面臨的國際宏觀環境更趨復雜和不確定性，國內經濟發展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但我國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。雖然當前省內疫情出現多點散發，各地管控措施不斷升級，全區交通客運、旅游服務、住宿餐飲等服務行業持續恢復態勢受到影響，同時電力煤炭等能源供需持續緊張,原材料價格上漲等情況也會繼續影響全區主要工業產業的生產以及出口貿易，但在新一輪科技革命和產業革命的催化下，在擴大內需、長三角一體化、浙江自貿區等政策紅利疊加釋放的戰略機遇中，我們自覺擔負起中央賦予浙江打造“重要窗口”、建設共同富裕示范區的政治使命，有信心也有能力保持全區經濟平穩發展。安排6.5%的增速既是綜合考慮全區經濟發展現狀的科學判斷，同時也是努力達成全區“十四五”規劃和“共同富裕”實施方案目標任務的要求。

2.區本級規上工業增加值增長6.0%。

主要基于以下考慮：從主要行業看，船舶修造業中長宏國際繼續保持穩定增長，中天重工海工裝備項目將于今年啟動，修船業目前整體受疫情防控政策影響較大，主要修船企業訂單處于不飽和狀態；機械制造業中7412三期預計今年下半年投產，將一定幅度拉升產值，但塑機螺桿行業總體訂單量自去年十月份開始下滑，難以延續去年上半年強勁的發展勢頭；石油化工業受成本提高及中海油舟山石化大檢修影響，預計將有小幅下降；水產加工業依然受疫情影響，整體情況不太樂觀；糧油加工業主要依靠良海糧油產能的穩定釋放，但今年產能新增有限；電力生產供應業受魚山石化拉動，今年增幅比較樂觀。根據區內龍頭企業運行情況及重大項目產能釋放情況摸底調查情況測算，2022年全區區本級規上工業增速在6.0%左右。

3.農漁業總產值同比增長3.0%。

主要基于以下考慮：農業方面，全區高效生態農業提質增效，農業高質量發展穩步推進。糧食播種面積、水果種植面積、畜禽生產等基本保持穩定，隨著高標準農田改造建設、蔬菜基地提升改造、精品水果打造以及農業“雙強”行動的推進，農業產值穩步增長。漁業方面，主要依托舟山國家遠洋漁業基地的發展，基地持續完善遠洋捕撈、碼頭裝卸、倉儲物流、加工貿易等環節，深度融合一二三產業發展體系，通過實施數字化改革、提升遠洋漁船裝備等途徑促進遠洋捕撈快速發展，雖然疫情繼續對水產品出口、水產加工、冷庫庫存產生連鎖影響，但全區水產行業已經健全完善疫情應對措施，逐步減弱疫情對行業整體發展的直接沖擊，預計2022年漁業產值增速或將略微上升。綜合考慮，2022年全區農漁業總產值增長目標確定為3.0%。

4.區本級固定資產投資同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：2022年，甬舟高速公路復線、國能舟山電廠三期、東灣安置項目、遠景零碳產業園等一批重大項目將陸續開工，甬舟鐵路、光匯油庫儲運基地、大洋世家產業園、義橋區塊房地產開發項目等一批重大項目也將實質性地進入投資高速釋放期。目前經過幾輪排摸，全區2022年投資計劃中較為明確的項目有110個左右，預計年度總投資在144億元左右，其中續建項目計劃投資110億元左右、新增項目計劃投資34億元左右。綜合考慮，2022年區本級固定資產投資增長目標確定為6.0%。

5.港口貨物吞吐量同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：寧波舟山港港口運輸生產增勢表現強勁，在疫情影響下依然實現穩定增長，連續三年實現年貨物吞吐量超11億噸,成為全球第三個躋身“超3000萬箱俱樂部”港口,發揮出作為國內大循環戰略節點、國內國際雙循環戰略樞紐的重要作用。舟山江海聯運服務中心建設積極推進，大宗商品儲運加工交易基地等核心功能不斷完善，帶動定海港域貨物吞吐量穩步增長。隨著綠色石化基地二期全面投產，拉動我區外釣島油品碼頭等配套項目吞吐量迅速提升。浙交投礦業和新奧（舟山）液化天然氣等項目預計還將保持穩定增長。綜合考慮，2022年全區港口貨物吞吐量增長目標確定為增長6.0%。

6.一般公共預算收入同比增長5.0%。

主要基于以下考慮：稅收收入方面，今年水產加工、建筑業、交通運輸業等傳統重點行業缺少增長點，房地產市場預計持續平淡，要保持較快增長存在較大困難；非稅收入方面，因2021年一次性礦業權收入基數影響，今年預計下降10%左右。另外，全國性減稅降費政策的深入及宏觀環境諸多不確定因素持續影響，因此我們要確保龍頭企業的穩定經營，緊抓重點企業的稅收落地，制定積極穩妥的招商政策，促進整體經濟穩走向好，力爭一般公共預算收入增長5%以上，支撐GDP6.5%的增長。

7.社會消費品零售總額同比增長5.0%。

主要基于以下考慮：新一輪省內多點散發的疫情影響以及對全年疫情謹慎預判，再加上全區汽車、石油等權重商品因汽車消費基本飽和，難出現大的增長，而糧油食品等基礎性消費呈負增長態勢，2022年全區社會消費品零售報復性增長的可能不大。同時我區消費領域活躍程度不高、有效需求不足，網上消費、異地消費比重高，線上線下消費融合發展不充分等問題長期存在，雖然鹽倉寶龍廣場開業，能形成新的消費增長點，但對總體拉動不明顯。預計全年消費市場以穩定為主，初步測算增幅在5.0%左右。

8.貨物貿易進出口總額同比增長10.0%，其中自營出口總額同比增長10.0%。

主要基于以下考慮：2022年，全區外貿進出口形勢主要受油品價格和疫情影響。全區主要進出口行業中，船舶修造行業特別是修船業受防疫政策的影響嚴重，在全球疫情反復和管控政策常態化的情況下，預計全年船舶修理出口和上年持平，樂觀預計能實現弱復蘇，行業全年預計能實現出口30億元，另外機械制造預計能實現出口10億左右；水產行業受人民幣升值和物流費用大幅上漲影響，疊加冷鏈進口水產品原料受限，全年進出口形勢不太樂觀，預計能實現出口20億元，進口10億元；而占全區進出口市場絕對份額的油品行業今年的主要增量來自于浙石化二期項目，隨著該項目的全面建成投產，預計可以實現出口160億元，進口850億元,另外化學品進口預計在30億元左右。綜合測算，貨物貿易進出口總額和自營出口總額增幅都在10%左右。

9.城鎮常住居民人均可支配收入同比增長6.5%，農漁村常住居民人均可支配收入同比增長7.0%。

主要基于以下考慮：城鄉居民人均可支配收入指標是以人民為中心發展理念的基本體現，是衡量實現共同富裕的重要指標，這個指標的完成既是經濟任務，更是政治任務。近年來，全區平穩發展的經濟和穩定的就業形勢基本保障了居民人均可支配收入增速與經濟增長同步的水平，隨著疫情管控措施的精準化、常態化，疫情對經濟運行的影響也將逐步減弱。從居民收入的四大組成結構來看，工資性收入是拉動城鄉居民收入增長的最主要因素，對收入的貢獻最大。由于就業率和工資水平穩步提升，工資性收入實現較快增長。另外，持續稅惠政策和批售業改造提升，切實減輕企業負擔，推進居民經營凈收入增長較快，居民理財觀念的提升，帶動城鄉居民財產性收入穩定上漲，以及社會保障政策的進一步完善，都確保了城鄉居民人均可支配收入穩步增長的趨勢。結合“十四五”規劃、“共同富裕”實施方案的目標設定，綜合考慮，2022年城鄉常住居民人均可支配收入同比增長目標確定為6.5%和7.0%。

10.萬元地區生產總值綜合能耗下降指標按省市要求。

主要基于以下考慮：“十四五”期間，全區乃至全市能耗雙控面臨的形勢都非常嚴峻，能耗雙控作為實現碳達峰碳中和目標、推進生態文明建設的重要舉措，同時也是倒逼產業結構調整和能源結構優化的重要手段，但又與全區亟待重大項目落地的迫切需求產生階段性矛盾。近年來，該項指標完成壓力越來越大，但作為約束性指標，必須不折不扣完成。為此，我們必須加大低效企業整治工作力度，加速淘汰落后和過剩產能企業，深入推進“畝均論英雄”改革，執行資源要素差別化政策，倒逼高耗低效工業企業提質增效和規范升級，持續降低萬元地區生產總值綜合能耗，確保完成省市下達任務指標。

（二）2022年政府投資項目安排。

2022年，全區計劃安排政府投資（國企）項目共193個，其中實施項目121個，預備項目72個，全年計劃總投資51.16億元。實施項目中，結轉項目48個，全年計劃投資31.32億元；新增項目73個，全年計劃投資19.84億元。 ??? 從資金來源看，2022年計劃總投資51.16億元，其中財政配套資金1.70億元，自有資金0.48億元，爭取上級補助資金2.40億元，其他資金46.57億元。

（三）2022年重點建設項目安排。

2022年，全區計劃安排重點項目共79個,其中實施項目66個，預備項目13個。實施項目計劃總投資453.44億元，年度計劃投資99.89億元。實施項目中，結轉項目46個，計劃投資63.20億元；新增項目20個，計劃投資36.69億元。產業類項目29個，計劃投資64.73億元；政府投資類項目37個，計劃投資35.16億元。全年計劃完成項目23個。

（四）2022年規劃編制安排。

2022年，全區計劃新編各類規劃9項，分別是《舟山市定海區碳達峰總體規劃》《舟山市定海區石油和化學工業“十四五”發展規劃》《舟山市定海區數字經濟發展“十四五”規劃》《舟山市定海區農業農村高質量發展“十四五”規劃》《新時代定海美麗鄉村建設規劃》《舟山市定海區全民科學素質五年提升規劃（2021-2025)》《長白島產業發展布局規劃》《舟山市定海區GEP核算和實施規劃》和《舟山市定海區凈零碳鄉村建設五年發展規劃（2021-2025）》。

各位代表，奮斗路正長，行者方致遠，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在中共舟山市定海區委的正確領導下，始終同人民群眾想在一起、干在一起，保持“歸零”心態、“沖刺”姿態、“趕考”狀態，為奮力爭創高質量發展建設共同富裕示范區港城標桿而努力奮斗！